第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为广大人民提供优质医疗服务，保卫人民身体健康，维护社会公共卫生等。我院是公益二类事业单位，执行政府会计制度，市一级预算单位。2021年末在编职工337人。我单位管理科室共计18个，财务科、行政办、纪检监察室、护理部、医务科、科教科、人事科、小车班、宣传科、信息科、院感科、设备科、物资科、总务科、采购科、医保办、质控科；临床医疗科室共32个，涵盖所有常规医疗科室。
（二）2021年重点工作完成情况。紧随以习近平同志为核心的党中央领导，强力执行国家政策，科学严谨发展医疗卫生事业，以人民身体健康、社会公共卫生安全为导向服务大众。
（1）新冠肺炎疫情防控工作
1.加强疫情防控工作监管。持续优化防控制度、管理规范、服务流程、应急预案等，采用重点部门单独现场培训、企业微信直播全员培训、临床医技科室全覆盖培训等多种方式，开展医院感染防控及新冠肺炎诊疗培训考核。院感、医疗、护理及监察等职能科室，不定期开展疫情防控工作专项检查。发布疫情防控情况通报193次，督查通报27次。
2.筑牢疫情防控防线。一是根据市卫生健康委的统一安排，负责牵头火车站体温监测点工作，截止2021年12月31日，共计执勤104天，安排医务人员652人次，合计工作4992小时。二是先后支援镇江寺社区卫生服务中心、九莲社区卫生服务中心、新桥卫生院、广德寺游客中心、实验小学、火车站等新冠疫苗接种点，截止2021年底，共计参与877场次，累计安排医疗保障人员3227人次，累计安排预检分诊人员699人次，累计安排接种人员1785人次，累计安排救护车651场次。三是对经开区开展疫情防控技术指导、培训。共计开展相关指导、培训7次。四是在经开区开展大规模核酸检测应急演练1次，疫苗接种医疗保障应急演练1次。
3.提升核酸检测能力。2021年8月新建了约300平方米独立的核酸检测专用房屋设施。新增PCR分析系统 SLAN—96P 2台，96/台，新增全自动核酸提取仪96通道1台，新增达安新冠核酸快速分析仪1台，单日检测量（10：1）达4万余人次。做好全员核酸检测应急准备，与第三方检测机构签订了合作协议，单日检测人数达10万人次。同时，加强混检试剂与配套防疫材料储备工作。7月底成都疫情期间，对市直机关、经开区公职人员免费核酸检测16247人次。11月，对10月28日以来成都来(返)遂和10月22日以来重庆来(返)遂人员免费核酸检测10453人。
4.发挥中医药特色作用。向就诊人员及医务人员提供“清风宣肺汤”近3万袋、提供“凉风解暑汤”近5万袋、大锅汤1万余袋。
（2）不合理医疗检查专项治理行动
1.认真落实市卫生健康委的部署安排，医院成立了由主要领导任组长的专项整治领导小组，制定了不合理医疗检查专项治理行动工作方案，压实责任，明确分工。同时调整医用耗材管理委员会，审核制定医院医用耗材管理工作规章制度、医用耗材遴选制度，并监督实施。
2.医院领导班子多次主持召开不合理医疗检查专项治理工作会议，要求全院职工充分认识此次专项整治工作的重要性和严肃性；要坚持以问题导向，聚焦突出问题，抓好问题整改，认真落实专项整治工作要求。
3.2021年4-12月，检查病历共4108份，发现问题病历83份，其中超适应症检查2份、不合理组合检查4份、无依据重复检查7份、特殊检查无知情同意书36份以及病历书写不规范32份，针对上述问题进行了全院通报，扣罚、等处理，共计扣罚绩效工资2.1万元。2021年1-12月检查检验结果互认工作共计互认1799人次（遂潼互认4人次），其中互认检查结果1875项、检验结果1659项。通过专项整治，有效减轻患者负担，提升患者就医感受。
（3）“十四五”发展规划编制工作
从2020年下半年启动“十四五”发展规划编制工作，成立了领导小组，主要领导亲自抓，分管领导具体负责，设立了管理、人事、财务、医疗等专业组，对医院“十三五”期间各项工作进行了系统总结、分析和评价，对医院现状及未来发展的外部环境、形势进行了认真研判，按照中省市关于中医药事业发展的目标和要求，通过“十四五”发展建设，医院学科体系更加健全，综合服务能力全面提升，中医药应急救援能力显著提高，重大疾病中医药防治能力取得重大突破，传承弘扬中医药文化取得明显成效，中医药对外交流合作更加广泛深入，人才总量稳步增长、结构持续优化、布局更加合理，科技创新、成果转化能力凸显，国家中医药管理局三级公立中医医院绩效考核综合评分达到A，排名全国中医医院前100位。建设成为全国知名、全省一流、区域引领、特色突出的现代化、综合性中医院。
（4）省级中医医疗区域中心建设工作
1.项目建设有序推进。按照项目实施方案，加紧设备采购、加快基础设施建设、推进信息化升级、强化人才培养和引进、提升科研教学能力，使学科影响力进一步得到提升。
截止2021年底，财务验收入账4000万（专业设备3,644.51万元，其他设备及信息软件等355.34万元），省级财政资金执行率100%；医院自筹资金配套2888.73万，项目建设共计使用资金6888.73万元。
2.学科影响力不断增强。妇产科从2019年开始连续三年被评为艾力彼“中国中医医院最佳临床专科”，针灸科2019年、2021年被评为艾力彼“中国中医医院最佳临床专科”。脾胃肝病科、心血管病科成为省级中医重点专科建设单位，肺病科、重症医学科等6个学科成功创建市级中医重点专科。
3.人才队伍建设成效明显。项目立项至今，引进专业技术人才100余人，其中，针灸科、妇产科、骨伤科专业人才近30人；新增成都中医药大学硕士研究生导师8人，四川省名中医工作室1个，推荐全国名中医、岐黄学者各1人。
4.大力新技术推广。引进使用新诊疗技术41项，其中新开展中医诊疗技术2项。针灸科、妇产科、骨伤科开展新技术10项。
5.科研教学能力不断提高。自项目建设以来，医院积极提升科研能力，市级及以上中医临床科研项目较项目建设以前增加27个。针灸科、妇产科、骨伤科科研立项共计11项，其中超声医学工程国家重点实验室科研立项2项，省中医药管理局科研立项5项，市科技局科研项目立项1项，市国家中医药管理局科研立项2项，白求恩公益基金会课题1项。针灸科、妇产科、骨伤科2019年至今共成功举办国家、省级继续教育项目8项。
6.智慧医院建设全面推进。医院信息系统升级改造项目（一期）和HRP项目功能模块部署已基本完成。实现了手机微信建卡、微信挂号和预约挂号、微信缴费，开通了患者智能问医和医疗健康知识推送功能，电子建卡率近40%。上线手机和平板医信端，实现了移动查房和治疗，启动医院大数据平台建设和远程医学会诊中心建设。通过了四川省智慧医院、互联网医院评审和复评验收。
7.服务能力不断提升。截止2021年底，医院总诊疗人次、中医诊疗人次较项目建设前增长100%，辖区外总诊疗人次数增长15.18%。
8.积极推进专科联盟建设。与重庆市潼南区中医院、铜梁区重庆中医院、蓬南中心卫生院、遂宁市经开区医院建立了专科联盟，采取专家坐诊、查房、业务培训等方式在学科建设、人才培养等方面予以其帮扶，累计派出专家19人次。2021年对口支援遂宁经济技术开发区社区卫生服务中心，累计诊疗427人次，开展手术1台次，开展新技术新业务2项，进行学术讲座65次，业务培训69次，教学查房73次，手术或操作示教51次，组织开展义诊7场，共计服务883人次。对口支援蓬南中心卫生院，累计诊疗437人次，开展手术27台次，开展新技术新业务20项，进行学术讲座83次，业务培训89次，教学查房85次，手术或操作示教108次，组织开展义诊23场，共计服务555人次。
（5）三级公立医院绩效考核工作
1.强化组织领导，完善工作机制。成立以党委书记、院长为组长的整改小组，全面负责推进具体整改工作。实行项目制管理，确定牵头领导、牵头部门以及责任科室，统一协调部署。建立绩效考核工作例会制度，定期通报、分析医院和科室重点指标达标情况以及工作问题难点，研究制定问题解决措施。将三级公立中医医院绩效考核整改工作列为医院重大事项清单，每月向全院公示整改工作推进情况和重点指标提升情况。
2.明确考核目标，健全考核体系。根据“补短板、强弱项、固优势”的原则，制定《提升三级公立中医医院绩效考核成绩目标考核方案（试行）》（院发〔2021〕51号），对“绩考”指标，实行分级监管（分为重点考核项、日常考核项、重点监测项、监测项4类）；设立专项绩效考核，明确考核目标、考核指标、考核办法，确定全院科室、全院员工（包括院领导）均为考核对象，并加大考核力度，将月度绩效的30%纳入专项考核；以问题为导向，发挥指挥棒作用，确定6个中医药特色弱项指标纳入每月专项考核，2个中医药特色弱项指标提高日常考核目标，其余指标新建或修订日常考核办法。
3.强化宣传培训，提高思想认识。召开专题会、推进会、院周会等会议，对全院员工进行宣传教育，提高全院员工思想认识，促进转变观念、主动变革，营造人人积极参与的良好氛围。通过专题分析、指标解读等培训，对职能科室、临床科室和医院领导、中层干部解读指标释义、数据口径，分析考核成绩和指标优劣势。由院长带队，分别组织重点科室、重点人员到外院考察学习，激发全院员工荣誉感、责任感和使命感。
4.完善保障措施，推动规范管理。
（1）强化日常监管考核，严控西药、耗材不合理使用。修订处方点评制度、合理用药管理办法、抗菌药物管理办法、医用耗材点评管理办法、高值医用耗材使用点评和超常预警制度，定期进行考核督查，从多个环节规范诊疗行为。修订《发挥中医药特色优势奖惩办法》（院发〔2021〕14号），对中药饮片及院内制剂使用、中医非药物疗法应用、中医师查房会诊制度落实等奖惩机制进一步完善，并逗硬执行。
（2）加强病案室能力建设。增加配置有临床医学背景的编码人员2名，专门聘请专家定期现场指导，轮流安排病案室人员到外院培训。
（3）加快信息化建设进度，完善“绩考”指标信息集成与数据支撑，并已将信息化建设二期工程提上议事议程。
（4）增设门诊中医综合治疗室3个，规范、调整、增加中医综合治疗区功能布局及治疗项目。
（5）对市中医院与市妇幼保健院人、财、物进行划分，统一各类日常数据上报范围和口径。
5.整改措施有力，取得初步成效。参考2019年通报的“国考”指标全国值，用我院1-12月指标值预测“国考”成绩，保守估计能增加100分，达到B+，进入全国前150位。
（6）学科建设与人才队伍建设工作
1.市级中医重点专科心血管病科、脑病科、脾胃肝病科成功复评。神经外科顺利通过市级临床重点专科评审验收。
2.坚持“外引”，充实人才队伍。通过“遂州英才”招聘16名在编急需紧缺人才与高层次人才，招聘非在编人员27名（其中硕士研究生7名），医院现有人员总数达到了843人，在岗人数1205人（其中规培医师268人、规培护士94人）。
2.做好“内培”，培养技术骨干。全年派出280余人次外出培训与进修学习。举办为期一周的新进员工岗前培训班。完成36人市本级急需紧缺人才认定。
3.积极开展推先推优工作。2021年推荐申报各级各类专家人选共78人次。其中：国家级7人次、省级13人次、市级59人次。分别为青年岐黄学者1人（汤凤池）、岐黄学者2人（陶春潮、王幸栓）、全国名中医2人（陶春潮、邵章祥）、全国中医临床优秀人才研修项目1人（李晓芳）、全国中医护理骨干人才培训项目1人（夏胜盈）、四川省十大名中医1人（周智春）、四川省中医药文化传承专家1人（陶春潮）、四川省卫生健康委临床技能名师3人（陈福洪、郭旭、李永新）、四川省卫生高评委专家3人（何元军、何佳、陈泽）、四川省省级分级诊疗体系及医联体建设发展专家4人（何元军、何佳、陈泽、陶春潮）、2021年“最美科技工作者”1人（王幸栓）、第二批遂宁市名中医8人等（当选4人），何佳当选为第二批“川中名珠计划”遂州医疗名家。
（7）科研继教工作
1.申报超声医学工程国家重点实验室科研课题2项，立项1项，公示1项。申报四川省中医药管理局课题23项，立项4项。申报四川省妇幼医学科技创新课题3项，立项2项。申报遂宁市国家中医药管理局30项，立项8项。与省市其他医院开展科研合作项目14项。主办省级继教项目3项，市级继教项目6项。
2.2021年10月，我院与超声医学工程国家重点实验室签订了《联合共建临床示范基地战略合作框架协议》，双方将在临床技术、高端人才培养、科研课题等方面开展全方位合作，在现有国内临床治疗培训基地基础上，创建“国际微无创医学技术培训中心”和“全球超声无创治疗良恶性肿瘤产业化临床示范基地”，建成“聚焦超声治疗技术临床治疗国际培训基地”。
3.2021年9月通过了省中医药管理局组织的国家中医住院医师规培基地动态评估。2021年新招录中医规培医师82人，其中社会化和单位委培学员40人，川北医学院并轨专硕39人，成都中医药大学并轨专硕3人。目前在院规培医师267人。2021年中医规培住院医师参加中国医师协会业务水平能力测试，平均成绩居全省第2名，居省内地市级基地第1名。
4.举办遂宁市首届“西学中”培训班，遴选骨干师资22人，学员60人，已举办三期集中理论培训。
5.完成遂宁市2019级139名中医全科医师转岗培训结业考核。2021级51名中医全科医师转岗培训10月份顺利开班。完成2021年遂宁市中医确有专长人员考核工作。
6.新建四川省名老中医陶春潮名医工作室。
7.12月10-12日，承办了四川省中医药管理局、重庆市卫生健康委联合举办的“第二届中医药深度融合聚焦超声消融治疗恶性实体肿瘤培训班”，线上参会人员3.8万人。
8.接收基层医疗机构、对口支援单位、医联体单位进修人员共计49人次。
二、机构设置
遂宁市中医院属遂宁市卫生健康委员会下属一级预算事业单位。我单位管理科室共计18个，财务科、行政办、纪检监察室、护理部、医务科、科教科、人事科、小车班、宣传科、信息科、院感科、设备科、物资科、总务科、采购科、医保办、质控科；临床医疗科室共32个，涵盖所有常规医疗科室。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计46150.76万元。与2020年40187.78相比，收、支总计增加5962.97万元，增加14.84%。主要变动原因是突发疫情导致医院收入结构、收入量变化较大，防控疫情支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计46150.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1942.68万元，占4.21%事业收入43710.76万元，占94.71%；其他收入497.32万元，占1.08%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计46204.76万元，其中：基本支出44267.36万元，占95.80%；项目支出1937.39万元，占4.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1942.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加316.07万元，增长19.43%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1937.39万元，占本年支出合计的4.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1055.19万元，增长119.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1937.39万元，主要用于以下方面:卫生健康支出1937.39万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为46204.76，完成预算100%。其中：
卫生健康:支出决算为46204.76万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出369.42万元，其中：
人员经费369.42万元，主要包括：基本工资。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年无机关运行经费支出。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2021年度部门决算中反映“设施设备维修费”、“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”、 “对口支援”、 “省级民族地区卫生发展十年行动计划”5个项目绩效目标实际完成情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.医疗卫生与计划生育2100202：指中医（民族）医院。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市中医院2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。遂宁市中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。分为遂宁市和平路院区、天峰街院区。
（二）机构职能。为广大群众提供优质医疗服务。
（三）人员概况。年末在编职工337人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年一般公共预算财政拨款收入1942.68万。
（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出1937.39万
三、部门整体预算绩效管理情况
2021年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得等了提升。为加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量的工作，行政效能显著。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行相关制度的增补。
2.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为。严肃查处乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
3.健康产业基地项目是我单位重点实施的项目，能够增强我单位医疗机构服务能力、服务质量；能够更好地满足广大人民群众日益增长的健康需求，充分发挥我单位在诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
4.公共卫生体系和重大疫情防控体系的建设，有效的支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力，提升了我单位重大突发公共卫生事件应急处置救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。在预算控制范围内，较好的执行机构职能，并为医院下一步发展提供动力。
（二）存在问题及建议。建议财政拨款文件更明确显示拨款用途及方向。
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 主管部门及代码
遂宁市卫生健康委员会358001
实施单位
遂宁市中医院
项目预算 执行情况 （万元）
预算数：
2500万
执行数：
2333.36万
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
其他资金
2500万
其他资金
2333.36万
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
完成各种后勤物资、后勤保障项目、医院局部改造项目工程
完成各种后勤物资、后勤保障项目、医院局部改造项目工程
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成
指标
时效指标
工程计量拨款及时率(%)
100%
100%
质量指标
验收合格率(%)
100%
100%
数量指标
施工单位资质达标
施工单位资质完全达标
施工单位资质完全达标
社会效益
建筑利用率(%)
建筑利用率达到95%以上
建筑利用率达到95%以上
效益 指标
经济效益
完工验收通过率(%)
100%
100%
满意度指标
提高病人就医满意度，方便病人看病
100%
100%
满意 度指标
满意度
指标
附表1 | ||
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评项
附表2 | ||
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
附表3
| ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表