目录
公开时间：2024年8月21日
第一部分单位概况
一、主要职责..........................................................................4
二、机构设置..........................................................................6
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................6
二、收入决算情况说明...................................................................6
三、支出决算情况说明...................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................14
十、其他重要事项的情况说明.............................................................14
第三部分名词解释.......................................................................16
第四部分附件...........................................................................19
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、 主要职责
遂宁市退役军人事务局（简称市退役军人事务局）是遂宁市人民政府组成部门，为正处级。
（1） 贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障
和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家
和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（2） 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
（3） 组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；
（4） 指导全市拥军优属工作；
（5） 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。
二、机构设置
遂宁市退役军人事务局内设6个科室，包含：办公室、优抚褒扬科、思想政治与应急信访科（政策法规科）、安置就业科、秘书科（机关党办）、双拥工作科。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3456万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1334.83万元，增长62.93%。主要变动原因是部分退役士兵社保接续款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3400.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3391.81万元，占99.73%；其他收入9.07万元，占0.27%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3453.16万元，其中：基本支出468.86万元，占13.58%；项目支出2984.3万元，占86.42%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3391.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2092.74万元，增长161.10%。主要变动原因是本年度收到省级补助资金及中央补助资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3391.81万元，占本年支出合计的98.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2092.74万元，增长161.10%。主要变动原因是本年度收到省级补助资金及中央补助资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3391.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出3,347.66万元，占98.70%；卫生健康支出14.20万元，占0.42%；住房保障支出26.95万元，占0.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3391.81万元，完成预算99.87%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.21万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为607.73万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为1922.77万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和控制经费支出。
5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为370.90万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和控制经费支出。
6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为128万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为280.05万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.20万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.25万元，其中：
人员经费327.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费123.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元，完成预算62.95%，较上年度增加2.06万元，增长39.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，占81.34%；公务接待费支出决算1.37万元，占18.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.97万元,完成预算99.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.46万元，增长32.37%。主要原因是公务车用车次数增加，费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.97万元。主要用于单位退役军人相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.37万元，完成预算24.24%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.6万元，增长77.92%。主要原因是公务接待次数增加，主要为接待外地退役军人事务部门来遂学习考察等费用。其中：国内公务接待支出1.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：接待外地退役军人事务部门来遂学习考察等费用。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省遂宁市退役军人事务局（本级）机关运行经费支出123.21万元，比2022年度增加15.55万元，增长14.44%。主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省遂宁市退役军人事务局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁市退役军人事务局（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。
18.其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000287373-稳定经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障企业军转干部、自主择业军转干部等群体 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 补助低于全省平均收入的企业军转干部等群体，改善他们生活，体现党和政府对他们的关心关爱。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全市退役军人重点群体、重点人员 | ≥ | 2.5 | 万人 | 2.5 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 发挥优秀退役军人示范引领作用，建好三支队伍，关爱帮扶困难退役军人，走访慰问退役军人 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否能够发挥退役军人自身示范作用，促进社会和谐进步 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在本年预算范围内完成 | ≤ | 32 | 万元 | 32 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 基本保障了低于全省平均收入的企业军转干部等群体的生活。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：聂波 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004771103-局烈士褒扬纪念经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
举行烈士祭扫活动，开展烈士寻亲活动，走访慰问烈士遗属，弘扬英烈精神、传承红色基因。 | 组织开展了烈士祭扫相关活动，开展了烈属走访慰问等工作，较好地完成了年初绩效目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展清明祭英烈、“930”烈士纪念日向烈士敬献花篮仪式等活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每年挖掘、宣传烈士事迹10件 | ≥ | 10 | 名 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 褒扬纪念工作是否达到上级要求 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否能够提高伍先华等遂宁籍烈士知名度 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在本年度预算范围内完成 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 开展烈士褒扬纪念活动，在全社会营造崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：张丽 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004771369-双拥经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
“八一”慰问驻遂部队及优抚事业单位、“遂宁舰”等共建部队，为部队及官兵解决现实困难问题；开展“八一”庆祝活动，组织义诊、巡诊，慰问优秀现役军人家庭、优秀及困难退役军人等。 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过系列活动，全力服务部队备战训练，解决现役军人和退役军人家庭现实困难，营造尊军崇军浓厚氛围，驻遂部队及军人满意度基本达到100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 277.05 | 277.05 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 277.05 | 277.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问驻遂部队及“遂宁舰”1次，开展“八一”宣传月活动执行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 开展慰问活动是否达到上级要求标准 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否能服务部队备战训练 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻遂部队及军人满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在预算范围内完成 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过系列活动，全力服务部队备战训练，解决现役军人和退役军人家庭现实困难，营造尊军崇军浓厚氛围，驻遂部队及军人满意度基本达到100% | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：曾家喜 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004771469-信息化建设及运行维护 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
维护全局网络及各类信息平台稳定运行，及时提供各类信息数据 | 网络及信息平台平稳正常运行，较好地完成了年初绩效目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 维护电信网络、优抚系统、应急指挥平台等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电信网络、优抚系统、应急指挥平台等 | ≥ | 3 | 类 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 维护完成时效 | 定性 | 优 | % | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为全市退役军人做好服务，及时上报及提供各类数据 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在本年度预算范围内完成 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 维护全局网络及各类信息平台稳定运行，及时提供各类信息数据 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：徐小红 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004771583-宣传经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好退役军人事务工作宣传、思想引导工作；加强与各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；做好退役军人思想政治、舆论宣传、舆情引导等工作。在全社会营造尊崇现役军人职业，拥军优属拥政爱民，关心关爱退役军人的浓厚氛围，服务对象满意度基本达到100% | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强与各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；做好退役军人思想政治、舆论宣传、舆情引导等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全市退役军人宣传工作指导覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 退役军人事务宣传工作成果是否达到上级要求标准 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否能够提升退役军人事务工作影响力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 是否能引导退役军人投身地方经济社会建设；在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在预算范围内完成 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 加强与遂宁传媒集团等各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：邹超 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000005931273-企业军转干部生活困难补助资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障市本级700余名企业军转干部。 | 对生活困难的企业军转干部进行足额保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解困资金，主要用于补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们的关心关爱。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 429.61 | 429.61 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 429.61 | 429.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 在本年度内及时足额保障到位。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：聂波 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000005951904-退役安置补助资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障市本级700余名企业军转干部。 | 对生活困难的企业军转干部进行足额保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解困资金，主要用于补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们对关心关爱。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 698.53 | 698.53 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 698.53 | 698.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 在本年度内及时足额保障到位。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：聂波 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000006020334-军队转业干部补助资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对军队转业干部进行补助 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对军队转业干部进行补助 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对军队转业干部进行补助 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：莫瑞文 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000006906957-企业军转干部生活困难补助 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障市本级700余名企业军转干部。 | 对生活困难的企业军转干部进行足额保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解困资金，主要用于补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们对关心关爱。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 211.63 | 211.63 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 211.63 | 211.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 在本年度内及时足额保障到位。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：聂波 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000007553784-退役安置补助资金（省级） | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障市本级700余名企业军转干部。 | 对生活困难的企业军转干部进行足额保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解困资金，主要用于补助低于全省平均收入的企业军转干部，改善他们生活，让他们感到曾经为部队建设做出贡献，现在党和政府没有忘记他们，体现党和政府对他们对关心关爱。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 309.71 | 309.71 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 309.71 | 309.71 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 在本年度内及时足额保障到位。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：聂波 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008325967-军队转业干部补助资金（中央） | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对军队转业干部进行补助 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对军队转业干部进行补助 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对军队转业干部进行补助 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：莫瑞文 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008739663-春节慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年春节慰问 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年春节慰问部分困难退役军人及驻遂部队等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 春节慰问覆盖范围 | ≥ | 500 | 名 | 500 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 慰问资金、物资使用合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 在规定时间内将慰问品送达 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象感受党和政府关怀程度 | 定性 | 明显增强 | 明显增强 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在预算资金内完成 | ≤ | 53 | 万元 | 53 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成了春节慰问活动 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：曾家喜 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008739667-企业军转干部生活困难补助资金（市级）） | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实我市企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴按时发放 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障企业军转干部、自主择业军转干部等涉军群体满意 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 836.87 | 836.86 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 836.87 | 836.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业军转干部人数 | ≥ | 530 | 人 | 530 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 企业军转干部收入水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业军转干部生活水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 在本年度内及时足额保障到位。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：聂波 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008739676-困难退役军人关爱帮扶基金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
困难退役军人关爱帮扶资金 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对符合要求的困难退役军人进行关爱帮扶 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年帮扶困难退役军人数量 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 生活、医疗、教育等帮扶措施覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 在本年度内完成 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 让帮扶对象感受到党委政府关怀达到良好社会效益 | 定性 | 好 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 困难退役军人满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 服务对象满意度达100%，让帮扶对象感受到党委、政府的关怀。取得良好的社会效益。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：蓝国钊 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000009217114-2022年市级信访资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决信访疑难案件 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解决了信访疑难案件 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 解决信访疑难案件 | ＝ | 1 | 件 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 解决案件质量 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 在2023年度完成 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 取得良好社会效益 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在8万元预算中解决 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 解决了信访疑难案件一例 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：谢帝乔 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090024T000010565594-2023年跨区域合作专项资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市退役军人事务局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市退役军人事务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年利用遂宁舰等海上名片向外宣传推介遂宁投资环境，叫响遂宁城市品牌，实现招商引资目的 | 较好的完成了项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 印制宣传资料等，获得有效投资信息3条，邀请客商莅遂考察投资环境 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 获得有效投资信息3条，邀请客商莅遂考察投资环境，全年引进投资项目1个。 | |||||||||
存在问题 | 无。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 无。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：徐小红 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表