遂宁市经济合作局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市经济合作局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市经济合作局职能简介
1．负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2．统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息收集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3．指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4．参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。
5．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
6．完成市委和市政府交办的其他任务。
7．职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。
8．有关职责分工。
（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。
（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展境外投资者并购市内企业安全审查的相关工作。
（二）市经济合作局2025年重点工作
2025年，全市经济合作系统将坚决落实市委“项目攻坚年”决策部署，大抓招商引资，重抓招大引强，力争引进100亿元项目1—2个、50亿元以上项目8个、10亿元以上项目20个；省外引进产业项目新增实际投资380亿元以上，外商直接投资（FDI）到资达到1500万美元。
一是扎实开展重大招商引资项目集中攻坚行动。紧扣“5+1+N”现代产业体系，动态更新产业链招商图谱和招商地图，主动以变应变，建强驻外招商“一线堡垒”，推行“政府+产业+国有公司+专业机构”市场化招商模式，实现“一盘棋”配置要素、“多元化”招引项目，“全方位”建圈强链。
二是开展外资服务专项行动。建立重大标志性外资项目跨部门联合推进机制，强化与喜之郎、特耐王、六族等重点外资企业沟通，稳定外资预期，确保在2025年初启动增资工作。
三是联动开展生态合作伙伴入遂行动。围绕本地存量企业上下游、左右岸，编制产业链生态合作伙伴招商资源库，搭建对话活动平台，发布供需清单，分类制定入遂计划，通过精准招商，吸引上下游优质企业入驻，构建完整产业链生态圈，打造具有竞争力的产业集群，实现经济效益与生态效益双赢。
四是坚持“一月一专场、月月有动作”。市县联动，统筹开展“一月一专场”比拼拉练招商活动，构建专题产业推介、发布机会清单、链主供需对接、高位率队促进、集中签约项目为主的招商引资全矩阵，涵养一批高质量的客源信息。
五是实行招商引资“效率革命”。对10亿元以上重大招商引资项目实行快速反应机制，紧盯信息获取、决策评估、落地建设等环节全生命周期管理，明确节点、倒排工期、严格打表，倒逼项目招引全过程提档加速，推动一批优质项目统筹流转、快签快落、快建快投。
二、部门预算单位构成
市经济合作局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1063.30万元；支出包括：一般公共服务支出870.56万元、社会保障和就业支出85.74万元、卫生健康支出35.41万元、住房保障支出71.58万元。市经济合作局，2025年收支总预算1063.30万元，较2025年收支预算总数减少46.39万元，主要是主要是公务员人员减少，人员经费相应减少；压减了项目经费。
（一）收入预算情况
市经济合作局2025年收入预算1063.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1063.30万元，占100%。
（二）支出预算情况
市经济合作局2025年支出预算1063.30万元，其中：基本支出1029.25万元，占96.8%；项目支出34.05万元，占3.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市经济合作局，2025年收支总预算1063.30万元，较2024年收支预算总数减少46.39万元，主要是公务员人员减少，人员经费相应减少；压减了项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1063.30万元；支出包括：一般公共服务支出870.56万元、社会保障和就业支出85.74万元、卫生健康支出35.41万元、住房保障支出71.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市经济合作局，2025年收支总预算1063.30万元较2024年收支预算总数减少46.39万元，主要是主要是公务员人员减少，人员经费相应减少；压减了项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出870.56万元，占81.88%；社会保障和就业支出85.74万元，占8.06%；卫生健康支出35.41万元，占3.33%；住房保障支出71.58万元，占6.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为429.20万元，主要用于：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护费）、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费用、其他运转支出、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于：办公设备购置。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为31.59万元，主要用于：开展投资促进工作费用。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为407.31万元，主要用于：人员经费包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括办公费、劳务费、公务交通费用、工会经费、福利费、其他运转支出、其他商品和服务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.23万元，主要用于：保障单位退休人员医疗费补助、活动费、公用经费，党组织活动费等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为84.51万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费单位部分。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.76万元，主要用于：缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.65万元，主要用于：缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.58万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市经济合作局2025年一般公共预算基本支出1029.25万元，其中：
人员经费749.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费279.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市经济合作局2025年“三公”经费财政拨款预算数32.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
2025年公务接待费计划用于公务接待的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少10万元。主要原因是按照市级预算要求，压减公务用车运行维护费。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，商务车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费30万元，用于5辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障局机关、产业促进中心日常工作，外出投资促进活动等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市经济合作局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数147万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费145万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市经济合作局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市经济合作局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市经济合作局机关运行经费财政拨款预算为279.66万元，较2024年预算增加9.9万元，增长3.67%。
（二）政府采购情况
2025年，市经济合作局安排政府采购预算2.46万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市经济合作局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市经济合作局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算1063.30万元。其中：人员类项目17个，涉及预算749.59万元；运转类项目23个，涉及预算313.71万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。