目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市市场监督管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市市场监督管理局职能简介
1.负责全市市场综合监督管理工作。
2.负责全市市场主体统一登记注册。
3.负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。
4.负责监督管理全市市场秩序。
5.负责全市宏观质量管理。
6.负责全市产品质量安全监督管理。
7.负责全市特种设备安全监督管理。
8.负责全市食品安全监督管理综合协调。
9.负责全市食品安全监督管理。
10.负责贯彻落实执行国家、省有关药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。
11.负责统一管理全市计量工作。
12.负责统一管理全市标准化工作。
13.负责统一管理全市检验检测工作。
14.负责统一管理全市认证认可工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责全市知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成市委、市政府交办的其它任务。
（二）遂宁市市场监督管理局2020年重点工作
一是统筹推进"证照分离""多证合一"改革。
二是积极争创国家知识产权示范城市培育。
三是开展部门联合"双随机、一公开"监管。
四是持续推进"放心舒心消费城市"创建。
五是开展第三届寻找"遂州工匠"评选活动。
六是深入开展对标达标质量提升行动。
七是实施学校食品安全质量提升工程。
八是加强食品安全抽检和风险监测。
九是推动老旧电梯安全评估和更新改造。
十是开展降费减负政策落实监督检查。
二、部门预算单位构成
遂宁市市场监督管理局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：遂宁市市场监督管理局机关、遂宁市产品监督质量检验所、遂宁市 特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品检验所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市市场监督管理局，2020年收支总预算6398.18万元，较2019年收支预算总数减少12.07万元，主要是机构改革人员划转及人员退休导致相关人员经费减少等。
（一）收入预算情况
遂宁市市场监督管理局2020年收入预算6398.18万元，其中：上年结转1283.47万元，占20.06%；一般公共预算拨款收入5084.21万元，占79.46%；其他收入29.50万元，占0.46%；用事业基金弥补收支差额1.00万元，占0.02%。
（二）支出预算情况
遂宁市市场监督管理局2020年支出预算6398.18万元，其中：基本支出4153.59万元，占64.92%；项目支出2244.59万元，占35.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市市场监督管理局，2020年收支总预算6308.46万元，较2019年收支预算总数增加35.93万元，主要是上年财政应返还额度结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5084.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入1224.25万元；支出包括：一般公共服务支出5409.59万元、科学技术支出15.05万元、社会保障和就业支出370.76万元、卫生健康支出165.67万元、住房保障支出347.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市市场监督管理局，2020年收支总预算5084.21万元，较2019年收支预算总数减少58.96万元，主要是机构改革人员划转及人员退休导致相关人员经费减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4206.95万元，占82.75%；社会保障和就业支出370.76万元，占7.29%；卫生健康支出159.11万元，占3.13%；住房保障支出347.39万元，占6.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2020年预算数为20万元，主要用于：实施知识产权战略。
2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2131.57万元，主要用于：行政人员工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、物业管理费、伙食补助费、工会经费、福利费、其他交通费用、党组织活动费、驻村干部帮扶经费、设施设备维修费等。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为181.25万元，主要用于：执法服装、办公设备购置等。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2020年预算数为1万元，主要用于：市场主体注册登记证照印制等。
5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2020年预算数为17万元，主要用于：消费者权益保护、打击传销规范直销、公平竞争执法等。
6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2020年预算数为21万元，主要用于：标准化及计量认证监管工作等。
7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2020年预算数为198万元，主要用于：药品医疗器械化妆品质量安全综合监管、部门维护、专用材料购置、委托业务、其他商品和服务支出等。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2020年预算数为218.01万元，主要用于：特种设备监管、推进质量强市工作、重点工业产品质量监管抽查、彩泥、纸尿裤、纤维类服装纺织品质量风险监测等。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2020年预算数为225.00万元，主要用于：食品安全抽检监测等。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1137.07万元，主要用于：事业人员及直属事业单位工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、伙食补助费、工会经费、福利费、差旅费、劳务费、物业管理费、党组织活动经费等。
11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2020年预算数为57.05万元，主要用于：检验检测设备采购、特种设备检验检测经费、无损检测外委费、计量标准器的量值溯源等。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为61.51万元，主要用于：局机关退休干部公用经费、党组织活动经费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为10.29万元，主要用于：直属事业单位退休干部公用经费、党组织活动经费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为280.46万元，主要用于：机关及直属事业单位基本养老保险缴费等。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为18.50万元，主要用于：遗属生活补助等。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为98.66万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费等。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为60.45万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费等。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为347.39万元，主要用于：住房公积金缴纳等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出4145.90万元，其中：
人员经费2726.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1419.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市市场监督管理局2020年"三公"经费财政拨款预算数149.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费125.27万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，均为0.
（二）公务接待费较2019年预算下降15.91
%
。主要原因是坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额。
2020年公务接待费计划用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降6.02
%
。主要原因是坚持厉行节约原则，加强公务用车管理，合理安排用车，降低单车运行成本等。
部门现有公务用车33辆，其中：轿车25辆，越野车4辆，货车1辆，小型载客1辆，旅行车（含商务车）1辆，其他用车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费125.27万元，用于33辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位市场监管及执法办案、企业注册登记、消费者权益保护、打击传销、商标广告监管和网络交易监管、质量监管、特种设备安全监管、计量监管、标准化管理、地标管理、产品质量执法打假、价格监督检查、知识产权保护等行政监督管理工作和市局直属事业单位完成计量检测、产品质量检测、特种设备检测、纤维检测等检验检测、机要通信及各类突发食品、药品安全事故处理、进行食品、药品快速检验等工作开展。
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
遂宁市市场监督管理局2020年"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算数266.88万元，其中：会议费14.96万元，培训费108.65万元，差旅费143.27万元。
（一）会议费较2019年预算下降29.40
%
。主要原因是厉行节约，严格控制会议规模规格，降低运行成本。
（二）培训费较2019年预算增长95.73%。主要原因一是机构改革队伍整合，工作人员轮岗交流比例大，急需开展业务培训，加快业务熟悉和知识更新；二是食药所于2019年通过食品检验认证，需加强对食品检验方面的培训。
（三）差旅费较2019年预算下降25.06
%
。主要原因是厉行节约，严格控制差旅费支出，压减一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市市场监督管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市市场监督管理局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为402.61万元，较2019年预算减少51.69万元，下降11.38%，主要原因是机构改革，人员划转减少，党组织活动经费不纳入该统计口径等。本部门下属遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所和遂宁市食品药品检验所等5家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年，遂宁市市场监督管理局安排政府采购预算941.50万元，主要用于采购食品安全抽检检验、重点工业产品质量监督抽查、物业管理等服务、执法服装购置、检验检测设备购置、食品药品安全信息化建设等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆33辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车18辆、特种技术设备用车6辆、业务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年遂宁市市场监督管理局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作。
12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
