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公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况……………………………………………………………….4
一、主要职责………………………………………………………………...4
二、机构设置………………………………………………………………...5
第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6
二、收入决算情况说明………………………………………………………6
三、支出决算情况说明………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………15
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………15
第三部分 名词解释……………………………………………………………….17
第四部分 附件…………………………………………………………………….21
第五部分 附表…………………………………………………………………….22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
遂宁市市场监督管理局是遂宁市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责全市市场综合监督管理工作。
（二）负责全市市场主体统一登记注册。
（三）负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。
（四）负责监督管理全市市场秩序。
（五）负责全市宏观质量管理。
（六）负责全市产品质量安全监督管理。
（七）负责全市特种设备安全监督管理。
（八）负责全市食品安全监督管理综合协调。
（九）负责全市食品安全监督管理。
（十）负责贯彻执行国家、省有关药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。
（十一）负责统一管理全市计量工作。
（十二）负责统一管理全市标准化工作。
（十三）负责统一管理全市检验检测工作。
（十四）负责统一管理全市认证认可工作。
（十五）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
（十六）负责全市知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十八）完成市委和市政府交办的其它任务。
二、机构设置
根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂委办〔2019〕53号），遂宁市市场监管局内设科室29个，分别为办公室、综合协调科、法规宣传科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争科、价格监督检查科、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械安全监督管理科、化妆品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科、计量与认证科、标准化科、知识产权管理科、行政审批科、科技与信息化科、财务科、人事科、机关党委办公室、综合行政执法支队。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6721.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加571.76万元，增长9.30%。主要变动原因一是增加了基础绩效奖，二是2022年不断加大专项资金考评力度，开展绩效监控工作，提高了资金执行率。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计5833.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5660.22万元，占97.03%；其他收入173.22万元，占2.97%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计5662.94万元，其中：基本支出4105.51万元，占72.5%；项目支出1557.43万元，占27.5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5660.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加479.27万元，增长9.25%。主要变动原因一是增加了基础绩效奖，二是2022年不断加大专项资金考评力度，开展绩效监控工作，提高了资金执行率。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5660.22万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.27万元，增长9.25%。主要变动原因是一是增加了基础绩效奖，二是2022年不断加大专项资金考评力度，开展绩效监控工作，提高了资金执行率。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5660.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5001.51万元，占88.36%；社会保障和就业支出331.50万元，占5.86%；卫生健康支出110.66万元，占1.95%；住房保障支出216.55万元，占3.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5660.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3290.47万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为652.24万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:支出决算为187.87万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为71.91万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）: 支出决算为213.07万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为199.80万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为152.79万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为129.82万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为76.49万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为170.70万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为70.17万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为10.90万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为104.54万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为216.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4105.51万元，其中：
人员经费3213.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费891.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为80.17万元，完成预算100%，较上年增加32.23万元，增长67.23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.67万元，占96.88%；公务接待费支出决算2.50万元，占3.12%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，预算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出77.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加33.35万元，增长75.25%。主要原因是购置了执法用车2辆。
其中：公务用车购置支出35.84万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆，金额35.84万元，主要用于行政执法。截至2022年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车16辆、轻型普通货车1辆、其他专用车辆1辆。
公务用车运行维护费支出41.83万元。主要用于市场监管执法、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、食品安全监管事务、特种设备监管事务、质量安全监管事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.12万元，下降30.94%。主要原因一是严格执行厉行节约相关规定，二是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，减少了调研、业务交流等活动。其中：
国内公务接待支出2.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，219人次（不包括陪同人员），共计支出2.50万元，具体内容包括：接待四川省食品检验研究院0.03万元；接待省专班第四检查组莅遂检查疫情防控0.06万元；接待绵阳市场监管局协助调查案件0.04万元；接待内江市场监管局、大数据中心一行学习“证照分离”相关工作0.09万元；接待省药监局二分局核查举报线索0.05万元；接待省财政厅开展药品监管资金绩效评价0.08万元；接待省局信息中心调研0.08万元；接待省质检院开展成品油产品质量快速抽样检测工作0.05万元；接待省食品检验研究院执行抽检任务0.06万元；接待省局消保处评测12315平台数据质量工作0.07万元；接待省局开展工业产品生产许可证后监督检查工作0.06万元；接待省局对遂宁市中豪粮油有限公司开展体系检查工作0.06万元；接待省食安办“四川食安卫士十二时辰”专题片拍摄人员0.1万元；接待全省2022年食品销售安全交叉检查组0.06万元；接待省药监局二分局来遂检查0.03万元；接待中国食品安全报社记者食品安全监管采访报道0.05万元；接待省局食品安全检查技术中心开展餐饮服务单位食品安全体系检查0.05万元；接待省局食品销售体系检查专家组0.12万元；接待全省旅游景区交叉检查组0.05万元；接待联合开展2022年秋季学校食品安全双随机一公开抽检组0.05万元；接待省药监局开展药品流通监管调研0.08万元；接待省局法规处开展法治专题调研0.08万元；接待省应急指挥部冷链物流工作专班0.12万元；接待国家知识产权试点城市验收组0.12万元；接待广安市场监管局绩效评价0.08万元；接待西南科技大学开展锂电企业巡诊活动专家0.04万元；接待省药监局开展安全工作大检查0.1万元；接待省局开展养老诈骗专项行动督导0.11万元；接待省局开展中高考期间市场安全暨自建房安全整治督查0.08万元；接待省局开展长江禁捕退捕工作调研督导0.11万元；接待省药监局二分局调查案件0.07万元；接待省局到遂宁开展“小个专”党建调研0.06万元；接待省药监局流通处来遂检查0.07万元；接待广安局来遂开展特种设备安全“打非治违”交叉执法检查0.04万元；接待疫情防控省级督查迎检0.1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市市场监督管理局机关运行经费支出891.52万元，比2021年增加58.24万元，增长69.89%。主要原因是2022年结清了2021年下半年的物业管理费用。
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市市场监督管理局政府采购支出总额605.65万元，其中：政府采购货物支出36.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出568.84万元。主要用于食品安全抽检、重点工业产品监督抽检、物业管理服务、食堂劳务服务等。授予中小企业合同金额100.61万元，占政府采购支出总额的16.61%，其中：授予小微企业合同金额605.65万元，占政府采购支出总额的16.61%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市市场监督管理局共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执勤执法用车16辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，本单位不存在需要进行预算事前绩效评估的项目，组织对51个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）；反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出、
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）；反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 反映食品安全监管等专项工作支出。
13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
详见附表
第五部分 附表