目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市公安局河东新区分局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
遂宁市公安局河东新区分局成立于2014年5月28日，属于遂宁市公安局直属分局，履行县级公安机关职能职责。分局现有政法专项编制55个，实有在职民警68人。
（二）2021年重点工作
1、开展矛盾纠纷“清仓行动”。
2、强化重点领域专业调解。
3、加强调解工作队伍建设。
4、优化发展环境。
5、优化服务环境。
6、优化法治环境。
7、推进治安防控手段信息化。
8、推进治安防控力量社会化
9、推进治安防控巡逻网格化。
10、推进治安排查整治常态化。
11、推进公共安全监管长效化。
12、加强流动人口管理。
13、加强刑释解教人员管理。
14、加强重点人员救治管控
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局河东新区分局是遂宁市公安局下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入749.681万元；支出包括：公共安全支出749.681万元。河东公安分局2021年收支总预算749.681万元，较2020年收支预算总数减少15.159万元，主要是公共安全支出减少。
（一）收入预算情况
河东公安分局2021年收入预算749.681万元，其中：一般公共预算拨款收入749.681万元，占100%。
（二）支出预算情况
河东公安分局2021年支出预算749.681万元，其中：基本支出569.661万元，占76%；项目支出180.02万元，占24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
河东公安分局2021年财政拨款收支总预算749.681万元，较2020年收支预算总数减少15.159万元，主要是公共安全支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入749.681万元；支出包括：公共安全支出749.681万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
河东公安分局2021年一般公共预算当年拨款749.681万元，较2020年预算数减少15.159万元，主要是公共安全支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出749.681万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为614.661万元，主要用于：治安管理。
2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算数为47.32万元，主要用于：信息化建设。
3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2020年预算数为80万元，主要用于：执法办案。
4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算数为7.7万元，主要用于：其他救济费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
河东公安分局2021年一般公共预算基本支出569.661万元，其中：
人员经费157.344万元，主要包括：伙食补助费。
公用经费412.317万元，主要包括：物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
河东公安分局2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
河东公安分局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费与2020年预算持平。
（三）差旅费与2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
河东公安分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
河东公安分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，河东公安局的机关运行经费财政拨款预算为569.661万元，较2020年预算增加193.621万元，增长51%。
（二）政府采购情况
2021年，河东公安局没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，河东公安分局共有车辆8辆，执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年河东公安分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表