目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区二期管理工作领导小组办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东二期办基本职能简介
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展村级服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助委员会的工作，促进村委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）2019年二期办主要工作
针对2019年度二期拆迁工作项目多、任务急、难度大的现状，二期办精心谋划、精准发力，以不攻破不收兵的决心，强力推进专项攻坚行动，取得了一定的成效。
1、农房拆迁工作。对照河东新区2019年房屋拆迁工作目标，二期办严格执行建设项目计划表，主动落实各项会议要求，由领导班子成员带队，抽调各科室精干力量，组成工作组，全力实施农房拆迁攻坚。
2、项目建设工作。“五路一环一湖”、任家渡和二教寺棚户区房屋安置改造、唐家渡电航工程、八馆一中心、遂蓬快捷通道、腾龙路等10余个项目要素保障有力、推进有序。
3、打击“两非”工作。阻止疑似“两非”事件32起，报警移交警方处理11起，移交河东国土分局处理2起，有效打击威慑了违法分子，普及宣传了国土资源法律法规及相关政策，有效维护了辖区内砂石矿产资源秩序，保障了正常的建设施工秩序。
4、社保后续办理工作。新增失地农民进社保907人、调标926人，完成62个社13011人社保资料清理核对。
5、安置还房工作。针对河东新区成立以来工作量最大、供需矛盾最突出安置现状，以保障安置区域拆迁农户居住为原则，精心组织3次模拟安置，创造性实施期房安置，平稳完成5个村18个社涉及近7000人、2500余套棚改房安置，确保程序到位、责任到人、群众满意。
二、部门预算单位构成
河东二期办属于乡镇一级预算单位；无下级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河东二期办所有收入和支出依据遂东东区财发【2019】8号文件均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1555.59万元；支出包括：1、一般公共服务支出588.00万元，占37.80%， 2、公共安全支出20万元，占1.29%，3、教育支出4.17万元，占0.27%，4、社会保障和就业支出47.86万元，占3.08%，5、卫生健康支出30.92万元，占1.99%，6、节能环保支出50万元，占3.21%，7、城乡社区支出355.00万元，占22.82%，8、农林水支出405.47万元，占26.07%，9、交通运输支出17.2万元，占1.11%，10、住房保障支出36.99万元，占2.38%，河东二期办2019年收支总预算1555.59万元，较2018年收支预算总数1412.30万元增加143.29万元，增加10.15%，主要是其他城乡社区经费增加。
（一）收入预算情况
河东二期办2019年财政拨款收入预算1555.59万元，一般公共预算拨款收入1555.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入,占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；转移性收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。
（二）支出预算情况
河东二期办2019年支出预算1555.59万元，其中：基本支出842.85万元，占54.18%；项目支出712.74万元，占45.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1555.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1555.59万元；支出包括：一般公共服务支出588.00万元、公共安全支出20万元、教育支出4.17万元、社会保障和就业支出47.86万元、卫生健康支出30.92万元、节能环保50万元、城乡社区支出355.00万元、农林水支出405.47万元、交通运输支出17.20万元、住房保障支出36.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1555.59万元，较2018年收支预算总数1412.30万元增加143.29万元，增加10.15%，主要是其他城乡社区经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出588.00万元,占37.80%;2、公共安全支出20万元, 占1.29%;3、教育支出4.17万元, 占0.27%;4、社会保障和就业支出47.86万元, 占3.08%;5、卫生健康支出30.92万元, 占1.99%;6、节能环保支出50万元, 占3.21%;7、城乡社区支出355万元, 占22.82% ;8、农林水支出405.47万元, 占26.07%;9、交通运输支出17.2万元, 占1.11%;10、住房保障支出36.99万元, 占2.38%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）公用经费2019年预算数为184.02万元，主要用于：日常办公费134.10万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费6万元、差旅费2万元、设备维修费2万元、会议费2万元、培训费2.15万元、劳务费2万元、工会经费5.98万元、福利费4.30万元、其他交通费用13.44万元。同比2018年185.26万元减少1.24万元，减少0.67%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）人员经费2019年预算数为658.83万元,主要用于:职工基本工资89.76万元、津贴补贴58.86万元、奖金142.54万元、绩效工资24.98万元、村社干部生活补助239.9万元以及五险一金102.79万元。同比2018年568万元增加90.83万元，增长15.99%。各项均有增长。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）物业管理经费2019年预算数为20.16万元，主要用于办事处保安、厨师人员经费。同比2018年15.84万元增加4.32万，增加27.27%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）职工食堂经费2019年预算数为19万元，主要用于办事处职工食堂伙食经费。同比2018年18.61万元增长0.39万元，增长2.10%；主要是人员增加。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）特殊岗位津贴费用2019年预算数为7.92万元，主要用于办事处人员乡镇补贴和信访津贴、纪检津贴。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）网格人员工资2019年预算数为26.4万元，主要用于办事处辖区聘请网格人员工资。同比2018年26.4万元保持不变。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务经费（项）2019年预算数为50万元，主要用于办事处信访、维稳、防邪经费、工程项目进场维稳经费；同比2018年60万元减少10万元，减少16.67%。主要增长大型工程项目进场维稳经费。
8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：主要用于：纪检干部教育培训、惩防体系建设反腐倡廉暨党风廉政建设宣传教育、纪检审查工作经费、刊物征订和纪检监察学会活动。同比2018年2万元保持不变。
9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务、办事处群团经费支出（项）：2019年预算数共10万元，主要用于：二期办关工委经费、妇联经费支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）党建经费（项）：2019年预算数为4万元，主要用于办事处党建工作办公经费；同比2018年4万元保持不变。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为20万元，主要用于：社会综治工作、铁路沿线工程安全经费支出。同比2018年8万元增长12万元，增长150%。
12.其他社会保障和就业（类）行政事业单位（款）村社干部保险支出（项）：2019年预算数为70万元，主要用于：辖区内村社干部、聘用人员各项保险支出。同比2018年70万元保持不变。
13. 卫生健康（类）计划生育服务支出（项）：2018年预算数为15万元，主要用于：计生宣传、奖励、工作经费、计生手术并发症人员等费用支出。同比2018年19万元减少4万元，减少21.05%。
14. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：2019年预算数为5万元，主要用于：食药办公、执法、检测工作经费、聘用安全、食品、药品信息员工资等支出。同比2018年5万元保持不变。
15. 节能环保支出（类）大气（项）：2019年预算数为50万元，主要用于：二期办辖区控烟劳务费用等支出同比2018年50万元保持不变。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 2019年预算数为10万元主要用于办事处控制违章搭建劳务费等支出同比2018年10万元保持不变。
17. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2019年预算数为120万元，主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买等支出,同比2018年125万元减少5万元，减少4%。
18.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2019年预算数为7万元，主要用于辖区动植物防疫经费。同比2018年15万元减少8万元，减少53%。
19. 农业（款）农村道路建设（项）：2019年预算数为5万元，主要用于办事处辖区道路维修维护费用。同比2018年5万元保持不变.
20. 林业（款）森林防灾减灾（项）: 2019年预算数为5万元，主要用于办事处辖区防灾减灾经费。同比2018年5万元保持不变。
21.水利（款）水利工程运行与维护（项）: 2019年预算数为33.3万元，主要用于二期办清汤湖租赁租金。同比2018年33.3万元保持不变，主要部分村社已征地进行补偿。
22. 水利（款）防汛（项）: 2019年预算数为10万元，主要用于二期办辖区防洪物资购买以及日常防洪办公经费支出。同比2018年10万元保持不变。
23.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2019年预算数为30万元，主要用于二期办辖区河道水系综合整治支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2019年预算数为140万元，主要用于：任家渡（A区）安置小区物业管理费。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为36.99万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
河东二期办2019年一般公共预算基本支出842.84万元，其中：
人员经费658.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。
公用经费184.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费2019年预算经费0万元，同比2018年预算经费0万元保持不变。
（二）公务接待费经费2019年预算经费0万元，同比2018年预算经费5.2万元，减少5.2万元。
（三）公务用车购置及运行维护费2019年预算经费0万元，同比2018年预算经费0万元保持不变。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
河东二期办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.15万元，其中：会议费2万元，培训费2.15万元，差旅费2万元。
1、会议费2019年预算2万元,同比2018年预算经费2万元保持不变。
2、培训费：2019年2.15万元较2018年预算1.65万元同比增加0.5万元，增长30.3%。
3、差旅费2019年预算2万元同比2018年预算经费3万元减少1万元减少33.33%。
九、政府性基金预算支出情况说明
灵泉街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
灵泉街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，二期办的机关运行经费财政拨款预算为184.02万元，较2018年预算减少了1.24万元，降低0.67%。降低原因：主要是人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，二期办安排政府采购预算140万元，主要用于安置小区物业管理费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，河东二期办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年二期办专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
（三） 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:指食药工作、检测等费用支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
（六）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
（七）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:按国家政策规定，对实现退耕还林的农户进行补助的支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
（九）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、滩等治理工程运行与维护方面的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:库区水利维修支出等。
（十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护等支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。