第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市河东新区紫竹路小学校职能简介
1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 负责小学学历教育和相关的社会服务。
（二）遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年重点工作
一是学校团队价值、精神的培育——党建树魂
二是教师队伍情怀、智慧的激活——学术引领
三是教育理念主张、实践的落地——实践创新
四是学校文化思考、积淀的呈现——文化形成
五是育人模式构建、形成的引领——模式示范
核心是以“河小人”的成长，来提升学校的发展。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东新区紫竹路小学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区紫竹路小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年收支总预算226.25万元。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年收入预算226.25万元，其中：一般公共预算拨款收入226.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年支出预算226.25万元，其中：基本支出206.25万元，占91%；项目支出20万元，占9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年财政拨款收支总预算226.25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.25万元；支出包括：教育支出174.35万、社会保障和就业支出24.65万元、卫生健康支出9.53万元、住房保障支出17.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年一般公共预算当年拨款226.25万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出174.35万元，占77.06%；社会保障和就业支出24.65万元，占10.9%；卫生健康支出9.53万元，占4.21%；住房保障支出17.72万元，占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为173.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
2. 教育支出（类）进修与培训（款）培训及其他共产党事务支出（项）2020年预算数为0.96万元，主要用于：学校教师培训费和共产党事务支出。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标及党员教育培训。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为16.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为8.21万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），全校无退休人员。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.47万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.05万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.72万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年一般公共预算基本支出226.25万元，其中：
人员经费206.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费补助等。
公用经费20.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。主要原因是2020年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费。主要原因2020年均未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费。主要原因是2020年均未安排公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费０万元。
2020年安排公务用车运行维护费０万元，用于０辆公务用车０支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东实验小学校2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.41万元，其中：会议费0万元，培训费0.41万元，差旅费0万元。
（一）会议费预算0万元。主要原因是压缩教职工外出参加会议的费用。
（二）培训费预算0.41万元。主要原因合理进行教师队伍建设，在加强培训力度时，合理减少开支。
（三）差旅费预算。主要原因是规范资金使用，压缩开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区紫竹路小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门事业单位，无下属单位。按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年，遂宁市河东新区紫竹路小学校未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市河东新区紫竹路小学校所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。