目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东科教园区管理办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科教园职能简介
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）科教园2019年重点工作
一是推动经济社会全面发展
1.加快构建现代化产业体系。打造以高校教育园、职业教育园为核心，以教育培训、科技研发功能为主的科创产业片区。
2.做强科创教育园区建设支撑。对接四川能源职业学院、四川经济技术职业学院、四川大学遂宁研究院等6所高校及科研教育机构的对接,力争早日签订合作意向。
3.做好防范重大风险攻坚战。落实防火防汛、食药安全等安全生产工作，对辖区加油站、纺织厂、烟花爆竹销售点等8家企业（单位）开展“全覆盖、无盲区、无死角”安全生产大检查，全面筑牢安全生产秩序。
4.打好污染防治攻坚战。推进“河长制”“路长制”“警长制”等各项工作，落实好辖区明敬砂石厂、誉川搅拌站等39个污染源整改，配合318沿线13家洗车场整改，全力做好“非洲猪瘟”防控；做好辖区1200亩土地秸秆禁烧工作。
5.深化各项改革事业发展。认真落实“最多跑一次”改革，健全完善“互联网+政务服务”体系。
6.深入推进乡村振兴战略。开展城市环境治理，实施农村人
二是积极发展各项社会事业
1.着力保障和改善民生。扩大公益性岗位、鼓励创新创业、设置村（社区）工作者创造更多就业岗位。完成15.8万㎡旗山安置工作，全力兜好民生底线，持续推进征地社保“应保尽保”。
2.足额保障各类惠民资金。落实低保等动态调整等工作，扎实做好高龄补助、耕地地力保护补贴、退耕还林补助资金等各项资金民政资金发放工作。
3.有序推动社区各项建设。严格推行党务、政务、财务、低保人员等情况公示、公开，完成各项规章制度；加强社区基础设施等各项建设。
4.深入推进依法治理实践。认真落实矛盾排查调解，组织《中华人民共和国宪法》《监察法》等法律法规学习，开展“法律七进”宣传教育活动。
5.加强工会、共青团、妇联等群团工作。支持群团组织依法依章程独立自主开展工作，开展各项工作呢。
三是坚定不移全面从严治党
1.加强党的思想建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
2.加强基层组织建设。以提升组织力为重点，突出政治功能， 加强基层党组织带头人队伍建设，创新党的基层组织设置和活动 方式。
3.持续用力正风肃纪。开展《中国共产党纪律处分条例》学习，严格落实中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府十项规定及其实施细则。
4.坚定不移开展反腐败斗争。狠抓扫黑除恶专项斗争，坚持“老虎”“苍蝇”一起打、受贿行贿一起查，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。
5.建立完善监督体系。强化组织监督、民主监督、同级监督，推动党内监督和党外监督相结合起来。
五、加强党总支自身建设。坚持旗帜鲜明讲政治，事不避难敢担当，千方百计惠民生，同心同德重团结，心存敬畏守底线，做对党忠诚、真抓实干、亲民为民、和谐共事、清正廉洁的表率。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东科教园区管理办公室属于基层预算单位，为行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科教园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。科教园2019年收支总预算675.56万元。较2018年收支预算总数增加161.43万元，主要是因为新增旗山安置小区物业管理费。
（一）收入预算情况
科教园2019年收入预算675.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入675.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
科教园2019年支出预算675.56万元，其中：基本支出329万元，占49%；项目支出346.55万元，占51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科教园2019年财政拨款收支总预算675.56万元。较2018年收支预算总数增加161.43万元，增加31.4%，主要是因为新增旗山安置小区物业管理费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入675.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出262万元、国防支出2万元、公共安全支出3万元、教育支出2.22万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出39.84万元、医疗卫生与计划生育支出8.94万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出178.3万元、农林水支出119.64万元、交通运输支出8.66万元、住房保障支出16.03万元、灾害防治及应急管理支出14.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科教园2019年一般公共预算当年拨款675.56万元，较2018年预算数增加161.43万元。主要是因为新增旗山安置小区物业管理费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出262万元，占38.78%；国防支出2万元，占0.3%；公共安全支出3万元，占0.44%；教育支出2.22万元，占0.33%；文化体育与传媒支出5万元，占0.74%；社会保障和就业支出39.84万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出8.94万元，占1.32%；节能环保支出15万元，占2.22%；城乡社区支出178.3万元，占26.4%；农林水支出119.64万元，占17.71%；交通运输支出8.66万元，占1.28%；住房保障支出16.03万元，占2.37%；灾害防治及应急管理支出14.92万元，占2.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为149.7万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、维护费、水电费等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为30.85万元，主要用于：管理办公室正常运转的项目支出，包括保安服务费、伙食补助费等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为22.07万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2019年预算数为22.92万元，主要用于：管理办公室信访、维稳、防邪经费支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：管理办公室纪检工作经费支出。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2019年预算数为7.9万元，主要用于：管理办公室关工委经费、妇联经费、团委经费支出。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为4万元，主要用于：管理办公室党建工作经费支出。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：2019年预算数为22.55万元，主要用于：管理办公室食药所工作人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：管理办公室国防经费支出。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为3万元，主要用于：管理办公室社会综治工作经费支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：2019年预算数为1.08万元，主要用于：管理办公室退养民师补助支出。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为1.14万元，主要用于：管理办公室工进修培训支出。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为5万元，主要用于：管理办公室群众文化活动支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为14.89万元，主要用于：管理办公室职工养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为5.95元，主要用于：管理办公室职工职业年金缴费支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为19万元，主要用于：管理办公室社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：计生独生子女费、免费技术服务等支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为3.76万元，主要用于：管理办公室行政职工基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为1.69万元，主要用于：管理办公室事业职工基本医疗保险缴费支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为1.48万元，主要用于：管理办公室公务员补助医疗保险缴费支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：管理办公室控烟经费支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：城管执法控违经费支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数为69.7万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数为3.6万元，主要用于：社区公共设施费用支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2019年预算数为95万元，主要用于：旗山社区安置小区物业管理费支出。
26.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：管理办公室病虫害防治支出。
27.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2019年预算数为5万元，主要用于：管理办公室森林防火经费支出。
28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2019年预算数为3万元，主要用于：管理办公室防洪工作经费支出。
29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：管理办公室河掌制整治工作经费支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为94.64万元，主要用于：管理办公室社区干部、社区离任干部的生活补助、社区财务双代管经费支出。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为8.66万元，主要用于：管理办公室农村道路专项维修工作、路长制工作经费支出。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为16.03万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2019年预算数为14.92万元，主要用于：管理办公室聘用安全员劳务费、网格人员劳务费、日常安全工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科教园2019年一般公共预算基本支出329万元，其中：
人员经费250.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、村社区干部生活补助。
公用经费78.01万元（含村级运行支出），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科教园2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未安排购置公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科教园2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.14万元，其中：会议费0万元，培训费1.14万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算会议费。
（二）培训费较2018年预算增长38%。主要原因是人员新增。
（三）差旅费较2018年预算减少1万元，下降100%。主要原因是2019年未单独预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
科教园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科教园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，科教园机关运行经费财政拨款预算为78.01万元，较2018年预算增加1.93万元，增长2.47%。
（二）政府采购情况
2019年，科教园安排政府采购预算115.16万元，主要用于采购保安服务费、安置小区物业管理费。
（三）国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年科教园所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出，包含农村道路专项维修、路长制等工作经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:河长制巡河、保洁、打捞等支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护、安全员及网格人员劳务费等支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。