第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区紫竹路幼儿园职能简介
遂宁市河东新区紫竹路幼儿园（以下简称紫竹路幼儿园）实施学前教育，促进学前教育发展；负责学前教育和相关的社会服务。
（二）紫竹路幼儿园2020年重点工作
2020年，我园做好开园工作及幼儿教育教学任务，促进新区学前教育的发展；认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，合理安排各项资金，保障以育人为中心、教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的教学及财务会计等工作任务。
二、部门预算单位构成
紫竹路幼儿园无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，紫竹路幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。紫竹路幼儿园2020年收支总预算96.61万元，较2019年收支预算总数增加96.61万元，主要是紫竹路幼儿园年为2020年新增预算单位。
（一）收入预算情况
紫竹路幼儿园2020年收入预算96.61万元，其中：一般公共预算拨款收入96.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
紫竹路幼儿园2020年支出预算96.61万元，其中：基本支出76.61万元，占79.30%；项目支出20.00万元，占20.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
紫竹路幼儿园2020年财政拨款收支总预算96.61万元，较2019年收支预算总数增加96.61万元，主要是紫竹路幼儿园年为2020年新增预算单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入96.61万元；支出包括：一般公共服务支出0.24万元、教育支出78.41万元、社会保障和就业支出8.37万元、卫生健康支出3.25万元、住房保障支出6.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
紫竹路幼儿园2020年一般公共预算当年拨款96.61万元，较2019年收支预算总数增加96.61万元，主要是紫竹路幼儿园年为2020年新增预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.24万元，占0.25%；教育支出78.41万元，占81.16%；社会保障和就业支出8.37万元，占8.66%；卫生健康支出3.25万元占3.36%；住房保障支出6.34万元，占6.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为0.24万元，主要用于幼儿园党支部活动开展，达到保障幼儿园党支部的正常开展和有序运行的绩效目标。
2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为77.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持幼儿园日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
3．教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2020年预算数为0.53万元，主要用于：幼儿园教师培训费。达到保障全园教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全园教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.79万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全园教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.55万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全园教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.70万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全园教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.34万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
紫竹路幼儿园2020年一般公共预算基本支出76.61万元，其中：
人员经费71.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。
公用经费5.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
紫竹路幼儿园2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
（二）公务接待费与2019年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
紫竹路幼儿园2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.53万元，其中：会议费0万元，培训费0.53万元，差旅费0万元。
（一）会议费较与2019年预算持平。
（二）培训费较2019年预算增加100%。主要原因是紫竹路幼儿园年为2020年新增预算单位。
（三）差旅费较2019年预算增长与2019年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
紫竹路幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
紫竹路幼儿园2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
紫竹路幼儿园2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年紫竹路幼儿园所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于中国共产党事物的支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
7．卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表