目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
河东新区工会联合会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）新区工联会职能简介
河东新区工会联合会是新区党工委和市总工会领导下的基层工会组织，是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。2021年，河东新区工会联合会将在市总工会的带领下，结合新区实际，使用财政资金开展困难职工帮扶、“四季送”、“春节慰问”、素质提升等一系列惠及职工群众的帮扶活动，稳定职工队伍，促进新区和谐劳动关系，推动新区经济社会平稳发展。
（二）新区工联会2021年重点工作
一是重点做好农民工服务工作：1、采集会员信息以及建档；2、进一步完善纽带桥梁体系；3、做好职介、职培、创培；4、做好创业援助；5、继续做好扶贫济困；6、外出务工人员慰问工作；7、普惠制APP推广宣传。
二是继续做好农民工常态化服务工作、解决问题、提升扩面。
三是继续组织好建筑行业劳动竞赛和特色企业劳动竞赛。
四是做好劳动关系调解、援助工作确保新区劳动关系和谐构建。
五是做好新区产业工人队伍改革发展方案及市总下达的产业工人队伍改革工作。
六是普惠制APP推广宣传，打通服务职工网上渠道。
七是组织机关、街道、企事业单位职工联合和开展素质拓展、歌咏比赛等活动。
二、部门预算单位构成
河东新区工会联合会为一级预算管理单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新区工联会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。新区工联会2021年收支总预算58.5万元，较2020年收支预算总数减少20.5万元，主要是职工文体活动及女职工建设无预算。
（一）收入预算情况
新区工联会2021年收入预算58.5万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入58.5万元，占100%。
（二）支出预算情况
新区工联会2021年支出预算58.5万元，其中：项目支出58.5万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新区工联会2021年财政拨款收支总预算58.5万元，较2020年收支预算总数减少20.5万元，主要是职工文体活动及女职工建设无预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入58.5万元；支出包括：一般公共服务支出58.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新区工联会2021年一般公共预算当年拨款58.5万元，较2020年预算数减少20.5万元。主要是职工文体活动及女职工建设无预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出58.5万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）2021年预算数为1万元，主要用于：“三中心”工作建设经费及日常办公。
2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）2021年预算数为5万元，主要用于：经审外包做好审计工作。
3.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）2021年预算数为3万元，主要用于：“维权及法律援助”为职工提供维权服务及法律援助。
4.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）2021年预算数为7万元，主要用于：“综合各类专项业务经费”开展工资集体协商、组织建设、劳动争议、宣传制作等专项业务等。
5.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）2021年预算数为10万元，主要用于：“农民工服务工作”对外出务工人员慰问。
6.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）2021年预算数为26万元，主要用于："四季送""帮扶6+1"慰问费，慰问困难职工家庭。
7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为26万元，主要用于：“春节慰问”开展慰问困难职工。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新区工联会2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区工联会2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区工联会2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费与2020年预算持平。
（三）差旅费与2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
新区工联会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新区工联会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，新区工联会，无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，新区工联会无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，新区工联会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年新区工联会所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表