目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区杨渡街道办事处
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市船山区杨渡街道办事处职能简介
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展村级服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助委员会的工作，促进
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）遂宁市船山区杨渡街道办事处2023年重点工作
2023年，杨渡街道将深入贯彻党的二十大精神，紧扣“拼经济、搞建设、抓发展”工作要求，擦亮“杨渡保障”“杨渡治理”“杨渡民生”“杨渡铁军”四张名片，推动杨渡发展再上新台阶。
1.擦亮“杨渡保障”名片。始终把项目要素保障作为杨渡发展的“生命线”，持续做好征地、拆迁、安置工作，重点保障永兴大道、芳洲路等9个重点项目，力争签订农房拆迁安置补偿协议50户1.2万m²；拆除残值200户4.8万m²；启动钟灵寺安置房安置工作，安置群众1100余户5000余人。
2.擦亮“杨渡治理”名片。下更大功夫推进党建引领基层治理，重点抓好任家渡商圈党建品牌打造、最美小区创建、全科网格实质化运用、社区阵地标准化建设、完成城乡结合部新型社区整治等事项，不断提升基层治理效能。
3.擦亮“杨渡民生”名片。精准科学抓好常态化疫情防控，强化疫苗接种，保障好核酸检测便民服务，筑牢防疫屏障。打造人大代表“家站”1个，让代表常来、实事常办。
4.擦亮“杨渡铁军”名片。实施街道、社区干部技能提升计划，依托“杨渡讲堂”开设各类培训专班。推动“阳光问权”全覆盖，解决群众最不满意事项10件次以上。围绕要素保障、基层治理、疫情防控等重点工作开展专项督查，督促干部履职尽责。
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区杨渡街道办事处属于乡镇一级预算单位；无下级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区杨渡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1320.17万元；支出包括：1、一般公共服务支出584.89万元，占44.30%， 2、国防支出8万元，占0.61%，3、教育支出1.94万元，占0.15%，4、社会保障和就业支出66.35万元，占5.03%，5、卫生健康支出44.63万元，占3.38%，6、节能环保支出11万元，占0.83%，7、城乡社支出98万元，占7.42%，8、农林水支出460.35万元，占34.87%，9、住房保障支出35万元，占2.65%，10、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.76%。船山区杨渡街道办事处2023年收支总预算1320.17万元，较2022年收支预算总数1335.86万元减少15.69万元，减少1.17%，主要原因是节省开支，项目资金压缩。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2023年收入1320.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1320.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2023年支出预算1320.17万元，其中：基本支出1093.11万元，占82.80%；项目支出227.06万元，占17.20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2023年财政拨款收支总预算1320.17万元，较2022年收支预算总数减少15.69元，主要原因是项目资金压缩。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1320.17万元;
支出包括:1、一般公共服务支出584.89万元， 2、国防支出8万元，3、教育支出1.94万元，4、社会保障和就业支出66.35万元，5、卫生健康支出44.63万元，6、节能环保支出11万元，7、城乡社区支出98万元，8、农林水支出460.35万元，9、住房保障支出35万元，10、灾害防治及应急管理支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1320.17万元，较2022年收支预算总数1320.17万元减少15.69万元，减少1.17%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出584.89万元，占44.30%， 2、国防支出8万元，占0.61%，3、教育支出1.94万元，占0.15%，4、社会保障和就业支出66.35万元，占5.03%，5、卫生健康支出44.63万元，占3.38%，6、节能环保支出11万元，占0.83%，7、城乡社区支出98万元，占7.42%，8、农林水支出460.35万元，占34.87%，9、住房保障支出35万元，占2.65%，10、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2万元，主要用于人大家站建设。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为384.69万元，主要用于办事处开展日常办公等活动。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为99.2万元,主要用于街道办信访等事务和网格员补助。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为79.75万元,主要用于街道事业人员工资
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2023年预算数为0.3万元,主要用于街道统计工作经费。
6.一般行政管理事务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出党委办公厅
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2万元，主要用于办事处开展市场监管工作。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为435.39万元，主要为社区干部、网格员保险和工资及社区运行经费等。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为8万元，主要用于民兵组织训练等工作。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为1.94万元，主要用于其他普通教育支出等工作。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为2.72万元，主要用于退休人员目标绩效。
13.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为41.20万元，主要用于机关干部养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）财政代缴其他养老保险（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.82万元，主要用于医疗、失业保险缴费。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为7.95万元，主要用于党组织活动经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20.60万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为10万元，主要用于控烟相关工作。
18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为1万元，主要用于垃圾分类试点工作。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为20万元，主要用于疫情防控工作。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.56万元，主要用于行政单位医疗保险
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.15万元，主要用于公务员医疗补助
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.91万元，主要用于事业单位医疗保险。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为20万元，主要用于基层治理相关工作经费
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2023年预算数为75万元，主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买，文明城市创建经费等支出。
25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023年预算数为9.96万元，主要用于防汛减灾工作。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为35万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他应急管理支出（项）：2023年预算数为10万元，主要用于：综治工作支出
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2023年预算数为3万元，主要用于违章搭建整治支出。
29.农林水支出（类）技术推广与转化（款）林业草原防灾减灾（项）:2023年预算数为15万元，主要用于森林防火工作支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2023年一般公共预算基本支出1093.11万元，其中：
人员经费874.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。
公用经费218.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市船山区杨渡街道办2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费2023年预算经费0万元，同比2022年预算经费0万元保持不变。
（二）公务接待费经费2023年预算经费0万元，同比2022年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算经费0万元，同比2022年预算经费0万元保持不变。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.66万元，其中：会议费0万元，培训费3.66万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算增加1.19万元，主要原因是根据机关人员匹配各类培训工作经费。
（三）差旅费较2022年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
杨渡街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
杨渡街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年杨渡街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为263.77万元，较2022年预算增加45.46万元，增加20.82%。
（二）政府采购情况
2023年杨渡街道办事处安排政府采购预算155万元，主要用于采购食堂食材耗材和各项工作广告制作费、洒水车保洁员工资等等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，船山区杨渡街道办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年杨渡办专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表