目  录

第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市河东新区社会事业与文体旅游商务局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）社事旅商局职能简介

遂宁市河东新区社会事业与文体旅游商务局（以下简称社事旅商局）负责制定辖区社会事业发展规划，承担民政事务、社会保障、残疾人、就业等工作；负责基层政权建设、村（社区）换届选举、社会组织管理等工作，承担指导基层群众自治、社区管理和辖区社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、信访维稳、防范和处理邪教等工作；负责教育、卫生健康、体育、文化、旅游、新闻出版、广播电视、未成年人思想道德建设等工作；负责商贸流通工作；负责退役军人工作。

（二）社事旅商局2025年重点工作

一、教育领域

（一）全面加强教育系统党的建设

持续加强教育行业党的建设，全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作管理、阵地管理、健全网络舆情预警处置机制，组织开展网络安全周等活动，严格落实中央八项规定，持续加强作风建设，扎实推进以案促改。

（二）全面实施项目提升工程

补齐基础教育发展短板，改善学校办学条件，推进高校项目建设，做好项目服务工作，协调能源学院，启动二期项目建设。

（三）全面落实立德树人根本任务

推动大中小幼思政课一体化建设，提高专职思政课教师比例，推进中小学思政课教师培训全覆盖。加强学校体育、美育工作，开展中小学生艺术素质测评、推进传统文化进校园活动，开展学生心理健康促进行动。

（四）全面加强教育综合改革

深入教育交流合作，强化遂渝教育合作，常态化开展线上线下交流活动。推进教育督导工作，组织开展学习教育培训，开展第三轮幼儿园办园行为督导，巩固“双减”双规范成果。推进学校特色发展，持续开展学校品牌创建工作。

（五）全面加强教师队伍建设

加强师德师风建设，建立健全师德长效机制，常态化开展师德师风涵养教育，落实教师引育工作，加强紧缺学科教师引入，深化教师队伍管理改革，结合学校教师缺口情况，推进教师轮岗交流，优化管理干部选聘办法，启动管理干部选聘工作。

（六）全面保障教育惠民

抓好学生招录工作，摸排辖区适龄儿童底数，组织实施2025年公办中小学、幼儿园招生工作。做好教育资助政策的宣传，督促学校做好资助对象的识别工作，确保家庭经济困难学生“应助尽助，应免尽免”。维护教育系统安全，压实主体责任，督促各校对所存在问题完成整改，常态长效抓好安全稳定各项工作。

二、卫生领域

（一）稳步提升基本公共卫生服务质量

规范慈卫中心运营管理，明确慈卫生中心运营模式，妥善解决交接遗留问题，明确中心人员报酬绩效考核办法，改善业务用房，强化绩效评价和日常监管。推进杨渡社区康复中心建设，为后续建设杨渡卫生中心打好基础。

（二）协力推进卫健项目建设

牵头推进中心医院医学科技教育中心建设，协力推进未来健康产业城医康养项目落地，推动打造集“家庭居住区、长者社区、养老照护区及健康管理中心”于一体的银发经济项目。

（三）提升行业监管水平

推动民营医疗机构发展，加强医疗领域综合监管，严格规范行医行为，完善日常监管机制，强化对医疗机构安全隐患排查，坚决杜绝安全事故发生，提高社会满意度。

（四）持续推进计划生育及托幼服务健康发展

落实好计生帮扶政策，按要求会同街（办）足额发放帮扶资金，购买意外险、“惠遂保”，做好重点群体稳定维护。推进托育服务发展，做好幼儿园托育托育运营专项补助资金，提高新区0-3岁婴幼儿托育照护水平。

（五）持续巩固卫生城市

依托爱国卫生月活动集中组织开展城乡环境综合治理工作，每年春秋两季开展除四害工作。

（六）做好献血工作确保完成指标

根据上级文件要求，加大宣传力度，共同关心支持无偿献血，党员干部发挥表率作用，带动群众主动积极参与无偿献血，开展三次集中献血活动，确保完成无偿献血目标任务。

三、民政领域

（一）规范社会救助日常工作

救助工作坚持兜牢基本民生保障底线，汲取救助领域专项整治发现问题教训，举一反三加强整改，持续规范基本生活救助、专项救助、关爱帮扶服务等日常工作，按照《民政救助对象享受补贴人员信息定期核查制度》《居民家庭经济状况核对工作流程》《社会救助主动发现工作机制》三个操作办法，持续加强工作指导和监督，及时自查自纠。

（二）推进社区养老未保“一老一小”高质量发展

立足河东城市区域的特点，继续推进以社区嵌入式养老为特色的“15分钟养老服务圈”的城市综合为老服务体系架构。探索智慧养老，深化养老助餐网络建设，推进小区为老服务驿站，打造社区未保示范阵地。

（三）加强社区治理和服务创新

依托“五社联动”（社区、社会组织、社工、社区志愿者、社区慈善），推进社会工作和社区服务，以社区慈善为切入点和总抓手，通过点上打造引领面上工作。培育壮大新区社会组织，培育河东社区服务品牌。

四、残疾人领域

（一）做好社会保障、康复服务工作

积极协调相关部门，落实残疾人社会保险补贴政策，确保困难残疾人能够得到及时有效的救助，加大残疾儿童康复救助政策的宣传和争取资金，完成7岁以上基本康复目标任务，完成辅具适配任务，辅具覆盖率达到95%。

（二）做好残疾人就业创业、维权工作

加大残疾人职业技能培训力度，提高残疾人就业能力，开发适合残疾人就业的岗位，拓宽残疾人就业渠道，积极参加各类招聘会。宣传《中华人民共和国残疾人保障法》、《信访条例》等，宣传、落实各类惠残政策，让残疾人知法、守法、懂法。

二、部门预算单位构成

社事旅商局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社事旅商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、其他支出。社事旅商局2025年收支总预算63280217.92元，较2024年收支预算总数减少23890174.88元，主要是突发公共卫生与应急处理从去年的1400万元，今年减少到200万元；公共卫生特别服务岗位工资从去年的202.5万元，今年减少到78万元；疫情防控社工岗工资从去年的78万元，今年减少到36万元；社会组织从去年的35万元，今年减少到25万元；小升初学位购买费用从去年的1819.08万元，今年减少到1080万元；教育民生工程贫困生生活补贴费用从去年的40万元，今年减少到25万元。民政春节慰问40万元，今年未预算；教育春节慰问12.25万元，今年未预算；卫健春节慰问6.18万元，今年未预算；体育场馆费用从去年的400万元，今年未预算。新增了减免义务教育阶段学生作业本费用51.54万元、学前教育生均公用经费206.56万元、民师师范毕业转公教师认定连续工龄补发20万元、儿童服务关爱1万元、残疾人其他事业支出经费16.85万元、残疾人康复经费65万元。

（一）收入预算情况

社事旅商局2025年收入预算70974360.67元，其中：上年结转7694142.75元，占10.84%；一般公共预算拨款收入63280217.92元，占89.16%。

（二）支出预算情况

社事旅商局2025年支出预算70974360.67元，其中：基本支出396000元，占0.56%；项目支出70578360.67元，占99.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

社事旅商局2025年收支总预算70974360.67元，较2024年收支预算总数减少16196032.13元，主要是突发公共卫生与应急处理从去年的1400万元，今年减少到200万元；公共卫生特别服务岗位工资从去年的202.5万元，今年减少到78万元；疫情防控社工岗工资从去年的78万元，今年减少到36万元；社会组织从去年的35万元，今年减少到25万元；小升初学位购买费用从去年的1819.08万元，今年减少到1080万元；教育民生工程贫困生生活补贴费用从去年的40万元，今年减少到25万元。民政春节慰问40万元，今年未预算；教育春节慰问12.25万元，今年未预算；卫健春节慰问6.18万元，今年未预算；体育场馆费用从去年的400万元，今年未预算。新增了减免义务教育阶段学生作业本费用51.54万元、学前教育生均公用经费206.56万元、民师师范毕业转公教师认定连续工龄补发20万元、儿童服务关爱1万元、残疾人其他事业支出经费16.85万元、残疾人康复经费65万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入63280217.92元、上年结转一般公共预算拨款收入6520000元、上年结转政府性基金预算拨款收入2074142.75元；支出包括：一般公共服务支出120000元、教育支出53565517.92元、社会保障和就业支出7965700元、卫生健康支出7249000元、其他支出2074142.75元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社事旅商局2025年收支总预算68900217.92元，较2024年收支预算总数减少15587383元，主要是突发公共卫生与应急处理从去年的1400万元，今年减少到200万元；公共卫生特别服务岗工资从去年的202.5万元，今年减少到78万元；疫情防控社工岗工资从去年的78万元，今年减少到36万元；社会组织从去年的35万元，今年减少到25万元；小升初学位购买费用从去年的1819.08万元，今年减少到1080万元；教育民生工程贫困生生活补贴费用从去年的40万元，今年减少到25万元。民政春节慰问40万元，今年未预算；教育春节慰问12.25万元，今年未预算；卫健春节慰问6.18万元，今年未预算；体育场馆费用从去年的400万元，今年未预算。新增了减免义务教育阶段学生作业本费用51.54万元、学前教育生均公用经费206.56万元、民师师范毕业转公教师认定连续工龄补发20万元、儿童服务关爱1万元、残疾人其他事业支出经费16.85万元、残疾人康复经费65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般行政管理事务支出120000元，占0.17%；行政运行支出276000元，占0.4%；其他教育管理事务支出33128517.92元，占48.08%；学前教育支2065600元，占3%；小学教育支出715400元，占1.04%；初中教育支出10800000元，占15.67%；其他普通教育支出220000元，占0.32%；其他职业教育支出6350000元，占9.22%；社会组织管理支出250000元，占0.36%； 行政区划和地名管理支出50000元，占0.07%； 儿童福利支出300000元，占0.44%； 老年福利支出1200000元，占1.74%；殡葬支出100000元，占0.15%； 残疾人康复支出650000元，占0.94%； 残疾人生活和护理补贴支出1100000元，占1.6%； 其他残疾人事业支出168500元，占0.24%； 城市最低生活保障金支出1270000元，占1.84%； 农村最低生活保障金支出1470000元，占2.13%； 临时救助支出支出450000元，占0.65%； 城市特困人员救助供养支出190000元，占0.28%； 农村特困人员救助供养支出支出760000元，占1.1%； 其他农村生活救助支出7200元，占0.01%； 其他基层医疗卫生机构支出支出300000元，占0.44%； 疾病预防控制机构支出1905000元，占2.76%； 重大公共卫生服务支出2120000元，占3.08%； 其他公共卫生支出支出440000元，占0.64%； 计划生育服务支出130000元，占0.19%； 其他计划生育事务支出支出600000元，占0.87%；其他卫生健康支出支出1754000元，占2.55%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为120000元，主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

2. 教育事务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为276000元，主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3. 教育事务（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为33128517.92元，主要用于：主要用于河东实验小学、洋渡实验学校、紫竹路小学、紫竹路幼儿园、河东实验幼儿园等学校校舍租赁。

4. 教育事务（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为2065600元，主要用于：为新区25所普惠性幼儿园提供生均公用经费补助。

5. 教育事务（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为715400元，主要用于：减免新区10所义务教育阶段学校14485名学生作业本费；新区民师14名师范毕业生认定连续工龄，需要给予补发待遇。

6. 教育事务（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为10800000元，主要用于：通过购买涪江中学学位，化解新区公办初中学位不足问题。

7. 教育事务（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）2025年预算数为220000元，主要用于：教育督导教研工作支出、教师节和体育艺术节活动支出。 

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）2025年预算数为10000元，主要用于：组队参加四川省、遂宁市老体协举办的比赛活动、新区开展老年人体育培训、文体展演活动、考察学习等。

9. 教育事务（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）2025年预算数为730000元，主要用于：保障一键式报警、入侵警报、视频监控、出入口控制和电子巡查等校园安防三年计划持续运行，提升校园安保工作运行质量；为普惠性幼儿园幼儿减免保教费；为义务教育阶段贫困生发放生活补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 社会组织管理（项）2025年预算数为250000元，主要用于：通过社区社会组织孵化中心，培育发展社区社会组织，加快推进社区、社会组织和专业社会工作“三社联动”，支持社会组织在城乡社区开展为民服务。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）2025年预算数为50000元，主要用于：道路命名专家费用、门楼牌号安装制作费用、地名管理。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）2025年预算数为300000元，主要用于：孤儿生活费发放。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）2025年预算数为1200000元，主要用于：九九重阳节活动经费、80岁以上高龄补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）2025年预算数为100000元，主要用于：本辖区内惠民殡葬。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）2025年预算数为650000元，主要用于：辖区内残疾人康复补助。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为1100000元，主要用于：保障辖区内被纳入城乡最低生活保障的残疾人享受残疾人生活补贴，保障辖区内被纳入重度残疾及精神、智力三四级人员的残疾人护理补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为168500元，主要用于：残疾居家托养、残疾人专委补贴、残疾人上门评定、无障碍改造、残疾人节日宣传、辅助补贴等。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数1270000元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障补助金。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为1470000元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障补助金。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）2025年预算数450000元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助，及冬春慰问及价格补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算数190000元，主要用于：城市特困人员基本生活保障救助供养。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为760000元，主要用于：农村特困人员基本生活保障救助供养。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）2025年预算数为7200元，主要用于：精简退职职工生活补贴。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为300000元，主要用于：对乡村医生（赤脚医生）给予养老生活补助。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）2025年预算数为1905000元，主要用于：从业人员预防性体检工作。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2025年预算数为2120000元，主要用于：重大疾病防治宣传，重大疾病传染病应急救护等，达到保障疾病传染防治宣传工作以及应急救援工作顺利开展的绩效目标；开展艾滋病防治宣传，印制相关资料，开展12.1艾滋病日文艺宣传活动；结核病防控宣传、应急救护、医疗救治、结核病筛查等。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）2025年预算数为440000元，主要用于：爱国卫生（除四害）不断改善环境卫生的绩效目标；发放基本公共卫生特别扶助岗、社工岗、校医岗、应急岗、其他类人员工资及相关待遇。根据省民政厅相关要求2022年招聘疫情防控社工岗工资。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）2025年预算数为130000元，主要用于：保障辖区1.7万辖区育龄妇女安环、取环、婚检、孕检、独生子女死亡一次性慰问金以及其他计生相关宣传费用。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）   其他计划生育支出（项）2025年预算数为600000元，主要用于：计划生育扶助，卫生与计划生育以及计划生育四项制度支出，保障新区计划生育工作有序推进的绩效目标。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2025年预算数为1754000元，主要用于：无偿献血工作、精神病防治管理，加强辖区精神病患者管理、评定工作、宣传、以奖代补，保障新区无偿献血工作有序推进的绩效目标。发放基本公共卫生特别扶助岗校医岗、应急岗、其他类人员工资及相关待遇。为辖区年满14周岁女生接种HPV宫颈癌疫苗。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社事旅商局2025年一般公共预算基本支出396000元，其中：人员经费0元。

公用经费396000元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社事旅商局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆。2025年安排公务用车购置费0元。2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

社事旅商局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0元。

（一）会议费较2024年预算持平。

（二）培训费较2024年预算持平。

（三）差旅费较2024年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

社事旅商局2025年政府性基金预算支出2074142.75元，其中：基本支出0元，项目支出2074142.75元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

社事旅商局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，社事旅商局机关运行经费财政拨款预算为396000元，较2024年预算增加36000元，增长10%。

（二）政府采购情况

社事旅商局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，社事旅商局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年社事旅商局开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算68900217.92元。其中：运转类项目2个，涉及预算396000元；特定目标类项目46个，涉及预算68504217.92元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。