目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东科教园区管理办公室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科教园职能简介
1.根据国家、省有关方针、政策和法律、法规，贯彻实施市委、市政府和
2.拟定科教园区的战略发展规划，全面履行科教园区规划范围内的开发、建设和管理职能。
3.研究、协调并会同有关部门向市政府提出科教园区校园建设各种优惠政策及其落实措施的建议。
4.统筹、指导、协调、监管、服务入驻科教园区学校的建设工作，推进科教园区校园建设工作进程。
5.会同有关部门制定科教园区规划范围内有关经济、技术政策和各项行政管理规定，并组织实施。
6.负责
7.负责社会事务、民生保障、农村优抚、
8.负责科教园区建设资金筹措，协调入驻学校的建设融资工作：研究科教园区的教育教学管理、生活后勤管理体制与运行机制，并组织实施。
9.负责指导抓好科教园区所辖社区及入驻单位党的建设、基层组织建设、党风廉政建设、精神文明建设及
10.负责指导和帮助社区居民委员会开展工作，推进社区居民自治和充分发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)的作用。
11.负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、安全管理、应急管理等工作，及时研究辖区重大社情民意：办理群众来信来访、人民调解、法律服务、政策宣传、思想教育等群众工作。
12.承办
（二）科教园2023年重点工作
1.党建暨党风廉政建设工作。
（1）做好太平桥、长庙社区党群服务中心建设筹备工作，推进党群服务中心规范化、标准化、亲民化建设。
（2）积极探索“1234”小区治理工作模式，构建“小区党支部+自管委+物业企业”三轮驱动的治理方式，充分发挥小区党建阵地功能，提升基层治理水平。
（3）推进“清廉村居”建设全覆盖，深化提升旗山钟秀小区廉洁阵地建设。
（4）持续开展纪检干部“大接访”“大走访”、管理办“阳光问效”和基层社区“阳光问权”活动。加强对社区项目建设、资金使用等重点领域的监督检查。
（5）加强干部队伍建设，利用“科教大讲堂”，邀请专家授课，举办四期干部业务知识培训，提升业务能力。
（6）加强党员发展，培养高质量人才加入党的队伍。推行网络教育管理机制，指导各党组织制定培训计划，结合实际，为流动党员开设网络视频课集中培训。
2.意识形态工作。
（1）持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大及省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神以及习近平生态文明思想。加强党总支中心组全年理论学习，开展各类宣讲、专题研讨活动，邀请专家授课，举办专题讲座。
（2）开展一次宣传工作专题培训，每周至少在网络媒体发布一条工作信息，每月一条网评文章。
（3）完善网格化管理，充分发挥新时代文明实践所主体功能作用，组织党员每月开展一次志愿服务活动。
（4）加强辖区舆情分析研判和对外宣传引导，及时回应社会关切。全面落实意识形态、网络意识形态、网络安全工作责任制。
（5）持续加强法源禅寺寺庙监管，对辖区港、
3.项目服务保障工作。
（1）跟进四川能源职业学院、四川师范大学乡村振兴学院、九宗书院、东林路等重点项目建设进度，做好两所学校开学服务保障工作。
（2）高质量完成川师二期项目征地及社保工作。
（3）全力保障科教园棚户区改造项目顺利推进，提前谋划安置方案。
（4）完成移民小区及周边老化燃气管道更新改造项目。
（5）根据科教园实际，谋划编制包括科教园乡村振兴、土地进出平衡等方面重点项目，争取更多上级资金。
4.生态环境保护工作。
（1）常态开展
（2）加强辖区内生活污水排放监管，对联盟河侧排污支管、太平桥社区微型污水处理站进行升级改造。
（3）加强辖区重点区域、重点企业排污监控。杜绝污染现象发生。
（4）总结提炼全科网格经验，将科教园全科网格工作由试点变示范。
5.民生保障工作。
（1）做好老龄及留守儿童关爱、居民就业帮扶、医疗救助、疫苗接种等民生保障工作，鼓励创新创业、开展好就业培训、努力为退役军人、返乡农民工等创造更多就业岗位。
（2）持续提升便民服务站“三化”建设。
6.平安建设工作。
（1）对征地拆迁、房屋安置等各类矛盾隐患再梳理、再排查，加强矛盾隐患排查化解，加强重点人员管控帮扶及关怀慰问工作。
（2）申请智慧警务建设项目，积极对接河投公司，在科创路沿线、生态湿地、三所院校外安装天网，为学生安全提供保障。
（3）持续开展防范电信网络诈骗犯罪知识及各类法治宣传。
7.安全生产工作。
（1）抓好危化品、小企业、建筑施工等安全隐患排查及专项整治，严格落实食品药品安全生产工作。
（2）做好重要时段、节点森林防灭火网格化管理，强化文明祭祀宣传、应急值守工作。
（3）落实“河长制”工作，做好防汛物资储备。做好汛期隐患排查和集中整治。。
（4）扎实开展道路、危房安全工作，消除安全隐患，确保辖区安全。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东科教园区管理办公室属于基层预算单位，为行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科教园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。科教园2023年收支总预算534.84
（一）收入预算情况
科教园2023年收入预算534.84万
（二）支出预算情况
科教园2023年支出预算534.84万
四、财政拨款收支预算情况说明
科教园2023年财政拨款收支总预算534.84万
收入包括：本年一般公共预算拨款收入534.84万
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科教园2023年一般公共预算当年拨款534.84万
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出235.04万
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为161.58万
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为38.08万
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为10.92万
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为10.52万
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2023年预算数为0.3万
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为2万
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为5万
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为4万
9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023年预算数为1.63万
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为1万
11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023年预算数为2万
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为3万
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023年预算数为0.87万
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为14.2万
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为7.1万
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为1.2万
17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为27.85万
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为10万
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为5.97万
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.69万
21医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.78万
22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023年预算数为8万
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023年预算数为3万
24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2023年预算数为9万
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为41.62万
26.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为15万
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023年预算数为4万
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为117.6万
29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为12.01万
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为14.92万
六、一般公共预算基本支出情况说明
科教园2023年一般公共预算基本支出388.64万
人员经费290.05万
公用经费98.59万
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科教园2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是科教园不涉及因公出国（境）工作。
（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是科教园未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是科教园未安排购置公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科教园2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.22万
（一）会议费较2022年预算持平。主要原因是科教园未开展会议。
（二）培训费较2022年预算增加。主要原因是2022年未安排培训，2023年有培训计划。
（三）差旅费较2022年
九、政府性基金预算支出情况说明
科教园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科教园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，科教园机关运行经费财政拨款预算为98.58万
（二）政府采购情况
2023年，科教园未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万
（四）预算绩效情况
2023年科教园开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算534.84万
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出，包含农村道路专项维修、路长制等工作经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护、安全员及网格人员劳务费等支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表