第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一） 慈卫中心职能简介
慈音社区卫生服务中心是集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性医疗机构。是市、区两级城乡居民、职工医疗定点单位。主要负责河东辖区居民基本公共卫生服务以及基本医疗服务工作。
（二） 慈音社区卫生服务中心2020年重点工作
一是全面做好新冠肺炎疫情防控相关工作，保持常态化防控管理；负责灵泉大酒店集中隔离观察点的医疗救护工作；加强对辖区环境消杀和特殊人群的上门检测工作。做好发热哨点检测和预检分诊工作。提高应对传染病及突发公共卫生事件的处理能力。
二是加强健康教育工作，内容要有季节性、针对性，重点加强传染病预防知识宣传教育。
三是加强辖区艾滋病患者以及重型精神病患者管理工作。
四是加强辖区妇幼管理工作，掌握辖区内育龄妇女和孕妇及儿童健康状况，动员怀孕妇女进行孕产期保健以及儿童保健管理工作。
五是加强辖区65岁以上老年人及慢性病患者健康管理工作。加快65岁以上老人、残疾人、高血压、糖尿病、重性精神病人等健康档案建档率以及规范管理率。对65岁以上老年人及重点人群每年进行免费体检，并开展定期随访，对体检和随发现的健康问题进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。
六是加强辖区儿童计划免疫服务工作。覆盖辖区内所有适龄儿童，并对儿童进行了系统规范管理。其管理各项指标均基本达到市要求的指标。
七是加强辖区卫生监督协管巡查工作，定期开展公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水安全、食品安全卫生巡查工作。
八是加强做好国家基本医疗服务工作，做好“零差率”以及居民统筹报销工作，并加快做好中医药服务能力建设工作。
二、部门预算单位构成
慈音社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，慈音社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；慈音社区卫生服务中心2020年收支总预算233.327万元。
（一）收入预算情况
慈音社区卫生服务中心2020年收入预算233.327万元，其中：一般公共预算拨款收入233.327万元，占100%；
（二）支出预算情况
慈音社区卫生服务中心2020年支出预算233.327万元，其中：基本支出233.327万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
慈音社区卫生服务中心2020年财政拨款收支总预算233.327万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.327万元、；支出包括：社会保障和就业支出24.835万元、卫生健康支出187.366万元，住房保障支出21.127万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
慈音社区卫生服务中心2020年一般公共预算当年拨款233.327万元
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.835万元，占11%；卫生健康支出187.366万元，占80.3%，住房保障支出21.127万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为16.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为8.278万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2020年预算数为177.711万元，主要用于城市社区卫生机构的支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.585万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算数为21.127万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
慈音社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出233.327万元，人员经费233.327万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金，医疗保险缴费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
慈音社区卫生服务中心2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）
因公出国（境）经费较2020年预算与2019年预算持平
主要原因是 慈音社区卫生服务中心2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
慈音社区卫生服务中心2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2020年预算与2019年预算持平。
（二）培训费较2020年预算与2019年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算与2018年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
慈音社区卫生服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
慈音社区卫生服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年， 慈音社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2019年预算（持平）。
（二）政府采购情况
2020年， 慈音社区卫生服务中心2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底， 慈音社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年 慈音社区卫生服务中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出：反应文化旅游及体育等活动支出。
8.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表