目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市安全生产监督管理局河东新区分局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区安监分局职能简介
1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，拟定安全生产规划，指导协调河东新区安全生产工作。
2.承担河东新区安全生产委员会办公室的具体工作。
3.分析预测河东新区安全生产形势，监督考核并通报河东新区安全生产控制指标执行情况。
4.负责组织开展河东新区内安全生产大检查和各类专项督查，监督检查安全生产工作措施落实情况。对河东新区安全生产隐患排查治理工作实施考核。
5.负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、民爆器材、非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
6.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，职责查处有关职业危害违法违规行为。
7.负责组织、指导安全生产宣传教育工作；监督检查生产经营单位职业卫生和安全生产培训工作。
8.依法监督检查工况商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的投入情况。协助市安全生产监督管理局做好区内中、省在遂的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
9.参与监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10.组织、协调河东新区安全生产应急救援工作，承担安全生产应急值守和处理举报投诉。
11.根据市人民政府的授权，依法对安全生产事故进行调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况。
12.完成上级交办的其他事项。
（二） 遂宁市河东新区安监分局2019年重点工作简介
一是抓理论学习，以学促建，锤炼作风优良、政治过硬的安全应急管理队伍。
二是抓改革发展,以责任体系和制度强化为突破,构建新区安全生产和应急管理长效机制。
三是抓城市安全防控，全面推进风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设。
四是抓宣传教育培训，系统宣传培训安全生产方针政策法律法规知识，提升全区安全生产群众基础水平。
五是抓严管重罚，严肃查处生产安全事故，严厉打击各类安全生产违法违规行为。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东新区安监分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区安监分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。遂宁市河东新区安监分局2019年收支总预算27.048万元，较2018年收支预算总数18.32万元增加8.728万元，具体增减情况为：一是基本支出增加了2名工作人员的日常公用经费4万元，预算了7名工作人员的安全生产监察岗位津贴1.848万元；二是项目支出增加了隐患排查治理费5万元、安全生产举报奖励费2万元；三是增加了安全生产事故办案经费；四是删减少了安全生产宣传教育、培训费。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区安监分局2019年收入预算27.048万元；一般公共预算拨款收入27.048万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区安监分局2019年支出预算27.048万元，其中：基本支出17.048万元，占63%；项目支出10万元，占37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区安监分局2019年收支总预算27.048万元，较2018年收支预算总数增加8.728万元，具体增减情况为：一是基本支出增加了2名工作人员的日常公用经费4万元，预算了7名工作人员的安全生产监察岗位津贴1.848万元；二是项目支出增加了隐患排查治理费5万元、安全生产举报奖励费2万元；三是增加了安全生产事故办案经费；四是删减少了安全生产宣传教育、培训费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入27.048万元；支出包括：基本支出17.048万元和项目支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区安监分局2019年一般公共预算当年拨款27.048万元，较2018年预算总数增加8.728万元，具体增减情况为：一是基本支出增加了2名工作人员的日常公用经费4万元，预算了7名工作人员的安全生产监察岗位津贴1.848万元；二是项目支出增加了隐患排查治理费5万元、安全生产举报奖励费2万元；三是增加了安全生产事故办案经费；四是删减少了安全生产宣传教育、培训费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出27.048万元，占100%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）办公经费2019年预算数为15.2万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）特殊岗位津贴2019年预算数为1.848万元，主要用于：安全生产监管监察岗位津贴支出。
3.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）行政政法类项目2019年预算数为10万元，主要用于：生产安全事故调查处理、安全生产隐患排查治理、安全生产举报奖励等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区安监分局2019年一般公共预算基本支出15.2万元，其中：
人员经费0万元（由发放工资的部门进行预算）。
公用经费15.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区安监分局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区安监分局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.2万元，其中：会议费0万元，培训费0.2万元，差旅费2万元。差旅费与2018年预算持平；增加0.2万元培训费主要用于临时组织的各类培训支出，比如：2018年年底市隐患排查系统转为四川隐患排查系统，需要组织的培训，2019年将继续组织四川隐患排查系统培训。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区安监分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区安监分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，遂宁市河东新区安监分局的机关运行经费财政拨款预算为15.2万元，较2018年预算增加3.2万元，增长26.7%，增加原因为人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，因机构调整原因，无法预算政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，遂宁市河东新区安监分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年，按要求编报了部门整体支出绩效目标申报表和部门预算项目支出绩效目标申报表。
十二、名词解释
1. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。