一、基本职能及主要工作

（一）办事处基本职能

1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.完成上级交办的其他事项

（二）2025年办事处主要工作

1.聚焦党建引领，着力筑牢政治根基。一是“全方面”提高治理效能。坚持党对基层治理的全面领导，以片区网格为基本单元，以在职党员“双报到”为抓手，坚持“一社一策、一社一品”，搭建多元主体参与机制，深化区域单位联建共建，推进党建项目双向认领，着力探索党建引领社区分类治理新格局。二是“全链条”加强队伍建设。实施社区两委后备干部“强基工程”，全方位培育、全过程帮带、常态化使用。着力提升党组织凝聚力、战斗力，采用“集中学”的形式完成党员全覆盖培训。三是“全过程”激发党群磁场。聚焦辖区居民需求“小切口”，在硬件条件成熟的2个小区新建集活动开展、议事协商、便民服务等功能于一体的党群共享阵地。

2.聚焦城市服务，着力提升服务满意度。一是加强物业服务指导提升服务满意度。用好“街道吹哨、部门报道”工作机制，点对点收集整理物业服务企业负面问题清单，建立职责权限范围内跟踪督办清单。充分运用“街道吹哨，部门报道”工作机制，联动职能部门参与执法震慑。二是推动业委会规范化建设。从宣传上全面铺开，积极引导符合条件小区启动业委会成立程序；流程上细化步骤，完善审批备案流程；选人上优化细致，提升业委会履职能力。三是完善协商体系建设。推广小区党支部、业委会、物业公司三方会谈协商机制，推动各主体履职尽责，着力化解小区矛盾纠纷在小区；推广《遂宁市物业管理条例》和市住建遂宁物业公众服务平台“智慧物业”系统，推动小区民主决策透明化、数字化，实现12345物业服务投诉服务增效减量。

3.聚焦提档升级，着力增进民生福祉。一是办好公共服务。统筹做好就业创业、社会救助、养老服务等工作，进一步兜住、兜住、兜牢民生底线，解决好群众急难愁盼问题；关注辖区低保、困难残疾人、孤儿、困境儿童等特殊群体，积极拓展为民服务渠道，提高工作效率让来办事的群众不跑、少跑。二是做优民生项目。聚焦“一老一小”，加快推进老年食堂建设，持续开展假期托管班，持续提高幸福感。全力推进绿洲社区万达商区双拥文化一条街，基层退役军人服务站规范化、示范化的打造。打造慈音街道社工站（中心）联通居民“幸福站”，实体运营1个街道社工中心、6个“遂心愿”爱心驿站，孵化培育社工服务项目，呈现“五色”工作微场景，形成街道、社区社会工作试点示范。

4.聚焦风险防范，着力维护社会稳定。一是聚焦全域风险排查，加强信访预警研判。落实风险隐患和矛盾排查机制，紧盯物业、邻里纠纷等领域，深入开展风险隐患和矛盾纠纷大走访、大排查、大调处专项活动，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。积极整合各方力量，加强对涉稳情报信息的分析研判、预测预警，对敏感的情报信息和有关苗头，提前防范、及时报告、果断处理。二是持续开展安全生产治本攻坚三年行动，全面落实“五预”工作机制和突发事件初期处置现场指挥官制度。定期检查安置小区、九小场所、密集人员场所安全隐患，及时处理好巡查中发现的问题，全力抓好街道辖区安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

慈音街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。街道办事处2025年收支总预算1700.43万元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算1700.43万元，一般公共预算拨款收入1700.43万元，占100%。在2024年预算收入1746.37万元的基础上减少了45.94万元,比2024年预算收入减少了2.63%。减少的原因是1、职工调动；2、压缩了项目支出。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1700.43万元，比2024年支出预算1746.37万元减少了45.94万元,比2024年支出预算减少了2.63%。其中：基本支出983.99万元，占57.87%；比2024年的基本支出997.20万元,占57.11%,减少了13.21万元,减少了1.32%。减少的原因是：1、职工人员调动。

2025年项目支出716.44万元，占42.13%,比2024年的项目支出749.17万元，占42.89%，减少了32.73万元,比2024年项目支出所占比例42.89%减少4.37%，减少的原因是压缩了项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1700.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1700.43万元；支出包括：一般公共服务支出535.02万元、国防支出3.00万元；公共安全支出12.00万元；社会保障和就业支出732.68万元；卫生健康支出17.61万元;节能环保支出3.00万元；城乡社区支出55.00万元；农林水支出305.60万元；住房保障支出36.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

办事处2025年一般公共预算当年拨款1700.43万元，较2024年预算数1746.37万元增加减少45.94万元。增加的原因1、是职工调动；2、减少了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出535.02万元，占31.46%；国防支出3.00万元，占0.18%；公共安全支出12.00万元，占0.70%；社会保障和就业支出732.68万元，占43.09%；卫生健康支出17.61万元;占1.04%；节能环保支出3.00万元，占0.18%；城乡社区支出55.00万元，占3.23%；农林水支出305.60万元，占17.97%；住房保障支出36.52万元，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处人大工作等支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为306.55万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及伙食补助费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为28.50万元，主要用于：街道办事处办公用房租金支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为126.67万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括社区事务中心人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处统计方面的费支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处纪检工作经费支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为2.16万元，主要用于：社区监委会工作经费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处工会经费、妇联经费、团委经费支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为8.63万元，主要用于：街道办事处党建、党组织活动经费支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处食药所日常工作等费用支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为31.52万元，主要用于：食药所职工及安全员基本工资支出。

12.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2025年预算数为17.00万元，主要用于：街道办事处信访、维稳、防邪经费支出。

13. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2025年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处国防经费支出。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为12.00万元，主要用于：街道办事处社会综治工作经费支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层阵权建设和社区治理（项）：2025年预算数为580.00万元，主要用于：街道办事处和社区阵地建设支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为26.89万元，主要用于：街道办事处退休职工生活补助、活动及医疗费用支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.42万元，主要用于：街道办事处退休职工生活补助、活动及医疗费用支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为43.65万元，主要用于：街道办事职工养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为21.82万元，主要用于：街道办事职工职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事军人事务方面费用支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为54.89万元，主要用于：街道办事处干部各保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.95万元，主要用于：街道办事处行政职工基本医疗保险缴费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.95万元，主要用于：街道办事处事业职工基本医疗保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.71万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处控烟经费支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025年预算数为1.00万元，主要用于城乡基层违法建筑拆除工作支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为11.00万元，主要用于城乡基层治理工作。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为43.00万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为1.94万元，主要用于：街道办事处巡查田地等经费支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处森林防火经费支出。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为1.00万元，主要用于：街道办事处防洪及江河湖库整治工作经费支出

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为297.66万元，主要用于：街道办事处社区干部、社区离任干部的生活补助经费支出

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为36.52万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1700.43万元。

其中：

人员经费743.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金等；

公用经费240.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。

（二）公务接待费经费本年及上年均未安排

（三）2025年未安排公务用车购置费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

办事处2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.00万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.00万元。

九、 政府性基金预算支出情况说明

办事处2025年政府性基金预算财政拨款预算数0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

办事处2025年国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1、办事处2025年机关运行经费为240.02万元。其中：伙食补助费34.61万元，办公费148.4万元,水费1.00万元,电费3.00万元,邮电费5.00万元,差旅费1.00万元,工会经费5.82万元，福利费7.84万元，其他交通费用11.92万元，其他商品和服务支出19.28万元，对个人和家庭的补助2.16万元。

2、政府采购情况

2025年，办事处还未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

办事处2025年国有资产占有使用为0万元。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年办事处专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表