目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东芝溪谷管理办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 芝溪谷管理办公室职能简介
1.负责所辖区域内经济、政治、文化、生态文明建设和基层社会治理、公共服务、公共管理等；
2.统筹所辖区域内党的建设、意识形态阵地及队伍建设；
3.统筹所辖区域发展，参与拟订所辖区域经济发展、项目建设、拆迁安置等规划并组织实施；
4.负责所辖区域内城市建设、城乡环境综合治理、社会治安综合治理、应急管理、森林防灭火、生态环境保护等工作；
5.承担所辖区域内农业农村、乡村振兴、优抚救助、劳动就业、卫生健康、教育、科技、文化、体育等工作。指导村民委员会建设，推进村民自治；
6.完成市河东新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）芝溪谷管理办公室2021年主要工作
1.坚持党建引领，提升基层治理能力。一是健全党建引领城乡基层治理机制，建立村党组织，探索建立区域共治联盟，健全为民服务机制，提升党组织阵地服务作用，发挥基层党组织和党员工作中的突出作用。二是加强基层党员培训，通过强化学习、党员教育活动等方式加强基层党员干部能力和业务素质。三是深挖切合辖区实际的基层文化，开展建党100周年系列活动，将党员教育等与丰富多彩、积极向上的文化活动有机结合起来，不断丰富辖区居民的精神文化生活。
2.紧盯安全稳定，守住防控安全底线。一是提高矛盾纠纷化解能力，建立健全矛盾纠纷排查调处机制，突出信访问题得到有效解决，重复上访、越级上访、集体上访减少。二是时刻紧盯森林及辖区防灭火、防汛减灾、安全生产、征地拆迁、应急处突等重点工作领域，进一步梳理辖区情况，强化责任担当，强化制度与组织建设，将各项安全工作向纵深推进。三是完善社会治安防控体系，加强对重点地区和人口密集场所的社会管理工作，加强与派出所的沟通联系，确保辖区更加稳定。四是充分发挥村级信息员的作用，及时了解群众关注的难点、热点问题，及时发现和掌握重大集体性矛盾和不稳定因素，采取有效措施将矛盾处理在萌芽状态。
3.巩固脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴工作。一是强化动态监测、精准施策、责任落实，持续用力巩固拓展脱贫攻坚成果，二是着力实施乡村建设行动，促进乡村宜居宜业，强化规划对乡村建设的引领作用，大力提升乡村宜居水平，不断加强和改进乡村治理，加快建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新乡村。三是着力培育现代农民，促进农民富裕富足，稳步提升农民收入，注重提升农民精神风貌，支持帮助提升科技文化素质和劳动技能，让广大农民更好适应推进农业农村现代化的新形势新要求，在投身乡村振兴中分享现代化成果，实现自身全面发展。
4.强化服务意识，提高民生保障水平。一是强化服务，积极推进唐家渡电航工程涪江防洪堤芝溪谷段、成南高速扩容工程建设用地土地征收、拆迁安置等工作，优化调整征拆架构，强化征拆队伍力量；持续耐心、细致做好被征拆户的思想工作，解决被拆迁户的实际困难，维护拆迁群众的合法权益；统筹辖区内社会资源，加强部门联动，凝聚各方力量协同作战，突破征拆瓶颈，保障社会稳定。二是落实惠民政策，做好辖区内群众医疗保险的购买工作。扩大公益性岗位、组织辖区失地农民参加人才招聘，鼓励创新创业、努力为退役军人、返乡农民工及就业困难人员等创造更多就业岗位。持续推进征地社保“应保尽保”临时救助、医疗救助、群众文化和体育等工作；加强对中高风险地区和境外来遂人员的排查监管及日常工作。三是在健全长效机制和提升服务上下狠功夫，在民生保障上下大力气。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东芝溪谷管理办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，芝溪谷管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。芝溪谷2021年收支总预算886.98万元。
（一）收入预算情况
2021年收入预算886.98万元，一般公共预算拨款收入886.98万元，占100%。在2020年预算收入0万元的基础上增加了886.98万元,比2020年预算收入增加了100%。2021年开始独立预算。
（二）支出预算情况
2021年支出预算886.98万元，比2020年支出预算0万元增加了886.98万元,比2020年支出预算增加了100%。其中：基本支出230.32万元，占26%，比2020年的基本支出0万元,占0%,增加了230.32万元,增加了26%。增加的原因是：2021年开始独立预算。
2021年项目支出656.66万元，占74%,比2020年的项目支出0万元，占0%，增加了656.66万元,比2020年项目支出所占比例0%增加了74%，增加的原因是2021年开始独立预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
芝溪谷管理办公室2021年财政拨款收支总预算886.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入886.98万元；支出包括：一般公共服务支出159.49万元、国防支出3万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出32.50万元、卫生健康支出18.97万元、节能环保支出36万元、城乡社区支出129.79万元、农林水支出490.15万元、交通运输支出10万元、住房保障支出2.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
芝溪谷管理办公室2021年一般公共预算当年拨款886.98万元。较2020年预算数0万元增加了886.98万元。主要是2021年开始作为预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出159.49万元，占17.98%；国防支出3万元，占0.34%；公共安全支出5万元，占0.56%；社会保障和就业支出32.50万元，占3.66 %；卫生健康支出18.97万元，占2.14%；节能环保支出36万元，占4.06%；城乡社区支出129.79万元，占14.63%；农林水支出490.15万元，占55.26%；交通运输支出10万元，占1.13%；住房保障支出2.08万元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为88.99万元，主要用于：芝溪谷管理办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为40万元，主要用于：芝溪谷管理办启动资金，包括改造办公环境，购买办公用品等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：芝溪谷管理办公室信访、维稳等支出。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2021年预算数为1万元，主要用于：芝溪谷管理办公室统计工作经费支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：芝溪谷管理办公室纪检经费支出。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021年预算数为11.5万元，主要用于：芝溪谷管理办公室关工委、妇联等群团组织支出。
7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2021年预算数为4万元，主要用于：芝溪谷管理办公室党建经费支出。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：芝溪谷管理办公室市场监督站工作经费支出。
9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2021年预算数为3万元，主要用于：芝溪谷管理办公室国防经费支出。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：芝溪谷管理办公室社会综治经费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：芝溪谷管理办公室换届选举经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为1.67万元，主要用于：芝溪谷管理办公室职工养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为0.83万元，主要用于：芝溪谷管理办公室职工职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：芝溪谷管理办公室退伍军人事务支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：芝溪谷管理办公室村干部保险、网格、安全员保险缴费支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为17万元，主要用于：芝溪谷管理办公室辖区疫情防控经费支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为1万元，主要用于计划生育服务经费支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为0.76万元，主要用于：芝溪谷管理职工基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.21万元，主要用于：芝溪谷管理办公室职工公务员补助医疗保险缴费支出。
20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2021年预算数为36万元，主要用于芝溪谷管理办公室河长治工作经费、控烟经费支出（河长制工资经费6万元、控烟经费30万元）。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为10万元，主要用于芝溪谷管理办公室创建工作经费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为5万元，主要用于芝溪谷管理办公室安全社区、应急、消防等日常安全支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为41.79万元，主要用于：控违经费支出及原唐家乡双塘村办公室项目支出（控违经费20万元、原唐家乡双塘村办公室项目21.79万元）。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2021年预算数为7万元，主要用于村级广播经费支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为60万元，主要用于：环境综合整治经费支出。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为6万元，主要用于城乡基层治理工作经费支出。
27. 农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：2021年预算数为8万元，主要用于农业病虫害防治支出以及动物防疫经费支出（农业病虫害防治支出3万元以及动物防疫经费5万元）。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2021年预算数为130.30万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设、危桥改造等方面的支出（村道路加宽、维修资金-债权债务120.30万元，危桥改造10万元）。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2021年预算数为55.22万元，主要用于：农田水利建设等支出（农田水利建设10万元，复耕费-债权债务45.22万元）。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为29.90万元，主要用于：农村户厕所改造及土地租金支出（农村户厕所改造27.29万元、土地租金2.60万元）。
31.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2021年预算数为30万元，主要用于森林防火经费支出。
32.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2021年预算数为2.67万元，主要用于唐家渡电航工程河堤征地劳务费支出（债权债务）。
33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2021年预算数为13万元，主要用于：防汛经费（含水库）经费支出。
34. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2021年预算数为90万元，主要用于集体经济发展项目支出（债权债务）。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为131.08万元，主要用于芝溪谷管理办公室辖区村干部、社区离任干部、村民小组长工资等支出（村社工作经费-债权债务1.5万元、村两委绩效、社长工资、离任干部补助-债权债务31.30万元、2021年村干部工资98.28万元）。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2021年预算数为10万元，主要用于道路安全经费支出。
37. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为2.08元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
芝溪谷2021年一般公共预算基本支出230.32万元，其中：
人员经费142.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费87.6万元（含村级运行支出），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
芝溪谷管理办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是芝溪谷管理办2021年开始独立预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是芝溪谷管理办2021年开始独立预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。芝溪谷管理办2021年开始独立预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
芝溪谷2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.3万元，其中：会议费0万元，培训费0.3万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2020年预算持平。主要原因是芝溪谷管理办2021年开始独立预算。
（二）培训费较2020年预算持平。主要原因是芝溪谷管理办2021年开始独立预算。
（三）差旅费较2020年预算持平。主要原因是芝溪谷管理办2021年开始独立预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
芝溪谷管理办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
十、国有资本经营预算支出情况说明
芝溪谷2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，芝溪谷管理办公室机关运行经费财政拨款预算为87.6万元。
（二）政府采购情况
2021年，芝溪谷安排政府采购预算124.71万元，主要用于新建办公场购买空调、电脑、打印机等设备。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年芝溪谷管理办公室所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出，包含农村道路专项维修、路长制等工作经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:河长制巡河、保洁、打捞等支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护、安全员及网格人员劳务费等支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表