目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输局河东新区分局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市交通运输局河东新区分局职能简介
1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和方针、政策,推进新区综合交通运输体系建设，促进交通运输行业健康发展。
2.根据国家和省、市道路交通运输的总体规划，统筹制定新区交通运输行业中长期规划、辖区交通运输年度工作计划并组织实施。
3.负责辖区内国省干线公路(桥梁)和农村公路的养护管理、路政管理；负责农村公路路政行政审批；协助做好辖区内道路交通运输市场监管工作，对交通运输行政审批事项（含相关经营许可证的年审年检、变更、过户等）出具初步意见，组织监督道路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。
4.按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，维护交通建设行业平等竞争秩序；配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作；负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、质安监督。
5.按照市交通运输局的授权，会同船山区交运局共同做好新区范围内运政、海事的日常监管，行业安全生产和应急管理工作；与市路政执法支队共同管理交通综合执法三中队开展路政执法工作；协助船山区交运局运政、海事部门做好新区范围内运政、海事执法工作，在行政检查中发现需要实施行政处罚、行政强制等行政执法事项的，将有关线索抄送船山区交运局相关部门实施联合执法。
6.负责提出公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
7.承办河东新区管委会交办的其他事项
（二）遂宁市交通运输局河东新区分局2019年重点工作
一是安全生产控制指标数控制在市交运局、新区管委会下达控制指标范围内
二是抓好重大交通项目建设
1.水寨门村跨线桥续建项目：全长约2.1公里，设计速度50km/h。2019年计划投资10000万元，2019年12月完工。
2.云灵农村路建设项目：长约6.1公里，路基宽度4.5-10米，总投资约8000万，建设年限：2019-2020年。2019年12月底路基完工。
3. 农村公路交叉路口“六个一工程”建设项目：新建河东新区农村道路指路牌、信息牌、凸面镜、道口标柱桩、减速标线、景观小品等，总投资约20万，年底前全面完成。
4.中环线交安设施升级工程及普通国省道命名编号调整项目：中环线河东段交安配套设施升级项目包括标志标牌100套、标线3000㎡、限速抓拍系统6套等，总投资约200万，计划2019年3月底完工；普通国省道命名编号调整项目包括里程桩约100个，标志牌约60块，总投资约50万，计划2019年3约底完工。
5.凉风垭四社村道续建工程:河东新区养生谷凉风垭社区4组村道项目共计新建村道约1公里，路面宽度4.5米，总投资约90万，计划2019年4月底完工。
三是大力整治交通运输环境
1.加大洗修车行业全域整治，规范辖区交通运输市场秩序和行业监管，促进“最美街区”、“最美社区”建设。
2.持续开展涉黑涉恶涉乱整治，协调交运执法力量严厉打击治超过程中冲关、闯关行为，建设平安交通。
3.持续抓好交运行业安全管理及环保工作,抓好公路日常养护和道路病害治理，强化施工现场和公路路面扬尘治理，确保辖区内道路“畅、洁、绿、美”。
二、部门预算单位构成
无下设机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市交通运输局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入965.7万元；支出包括：社会保障和就业支出0.3万元，城乡社区支出260万元，交通运输支出705.4万元。遂宁市交通运输局河东新区分局2019年收支总预算965.7万元，较2018年收支预算总数减少343.1万元，主要是减少公路基础设施养护、安全隐患整治、安全宣传经费。
（一）收入预算情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年收入预算965.7万元，其中：一般公共预算拨款收入965.7万元，占100%.
（二）支出预算情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年支出预算965.7万元，其中：基本支出19万元，占2%；项目支出946.7万元，占98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年财政拨款收支总预算965.7万元，较2018年收支预算总数减少343.1万元，主要是减少公路基础设施养护、安全隐患整治、安全宣传经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入965.7万元；支出包括：社会保障和就业支出0.3万元，城乡社区支出260万元，交通运输支出705.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年一般公共预算当年拨款965.7万元，较2018年预算数减少343.1万元，主要是减少公路基础设施养护、安全隐患整治、安全宣传经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出0.3万元，占0.03%；城乡社区支出260万元，占26.97%；交通运输支出705.4万元，占73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为20.4万元，主要用于：办公费8.5万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出5万元、接待费1.4万。
2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2019年预算数为0.3万元，主要用于：交通综合执法三中队春节慰问。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算数为260万元，主要用于：河东新区范围内的41座智能公交建设维护。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10万元，主要用于：市农村路网项目建设领导小组开展农村路网项目建设日常管理、农村公路安全巡查用车租赁。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为150万元，主要用于：国道318线河东段、农村公路、遂蓬快捷通道河东段日常养护费用100万元，公路基础设施更新养护50万。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为522万元，主要用于：国道318线沿线（3座桥梁、2座涵洞）、中环线沿线（9座桥梁、24座涵洞）、遂蓬快捷通道沿线（1座桥梁、4座涵洞）桥梁涵洞检测劳务费用225万元，中环线河东段交通安全设施配套工程297万元。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为3万元，主要用于：市交通综合执法三中队工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年一般公共预算基本支出19万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费19万元，主要包括：办公费8.5万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有安排预算。
（二）公务接待费较2018年预算增加1.4万元。主要原因是2018年预算数为0万元，因工作需要可能发生公务接待。
2019年公务接待费计划用于按照新区公务接待标准和审批程序开展公务接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有安排预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2018年预算持平。
（二）培训费与2018年预算持平
（三）差旅费较2018年预算增长20%。主要原因是2019年工作人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，遂宁市交通运输局河东新区分局的机关运行经费财政拨款预算为19万元，较2018年预算增加7万元，增长58.33%。主要原因是2019年新增加工作人员。
（二）政府采购情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年遂宁市交通运输局河东新区分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证本单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成交通运输行业安全管理发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.临时救助支出：是指新区在春节期间对基本一线执法人员开展新春慰问活动。
7.其他城乡社区公共设施支出：指河东新区范围内的智能公交建设。
8.一般行政管理事务：指市农村路网项目建设领导小组开展农村路网项目建设日常管理、农村公路安全巡查用车租赁。
9.公路养护：指国道318线、农村公路和遂蓬快捷通道河东段日常性安全养护和公路基础设施更新养护。
10.公路和运输安全：指国道318线、中环线安全警示标志标识标牌标线、视警桩、波形防护栏（A级）等设置更新维护，中环线交通安全工程设计和建设，道路交通安全宣教、培训、安全管理活动，国道318线沿线（3座桥梁、2座涵洞）、中环线沿线（9座桥梁、24座涵洞）、遂蓬快捷通道沿线（1座桥梁、4座涵洞）桥梁涵洞检测。
11.公路运输管理：指市交通综合执法三中队工作经费。