目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区仁里小学校
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市船山区仁里小学校职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.负责小学教育和相关的社会服务。
（二）遂宁市船山区仁里小学校2018年重点工作
2018年我校主要任务是：开展“仁爱 礼仪”校园文化建设，坚持以德育为核心，重视学生养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育，树立了学生积极向上的人生观和价值观。学校加强安全教育和监管力度，建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。历年来未出现任何重、特大事故。学校把提高教学质量作为工作的重头戏。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。积极开展集体备课和分层教育，构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，大力开展第二课堂，让学生全面、协调的发展。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步加强家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流。
2018年我校主要业务活动 ：1、开展“仁爱 礼仪”校园文化建设，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好的效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究和的可操作性与实效性。4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到帐物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费规定，及时公示收费项目和标准。
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区仁里小学校无下属单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区仁里小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。遂宁市船山区仁里小学校2018年收支总预算1367.32万元。较2017年收支预算总数增加241.65万元，主要是今年教师岗位晋升、住房公积金匹配、医疗保险、养老保险、职业年金匹配增加；项目今年增加录播教室建设，学科教室建设，校园文化建设等。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区仁里小学校2018年收入预算1367.32万元，全部为一般公共预算拨款收入1367.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区仁里小学校2018年支出预算1367.32万元，其中：基本支出1260.92万元，占92×%；项目支出106.40万元，占8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2018年财政拨款收支总预算1367.32万元，较2017年收支预算总数增加241.65万元，主要是今年教师岗位晋升、住房公积金匹配、医疗保险、养老保险、职业年金匹配增加；项目今年增加录播教室建设，学科教室建设，校园文化建设等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1367.32万元、支出包括：教育支出1008.77万元、社会保障和就业支出219.56万元、医疗卫生与计划生育支出48.38万元、住房保障支出90.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区仁里小学校2018年一般公共预算当年拨款1367.32万元，较2017年预算数增加241.65万元。主要是今年教师岗位晋升、住房公积金匹配、医疗保险、养老保险、职业年金匹配增加；项目今年增加录播教室建设，学科教室建设，校园文化建设等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1008.77万元，占74%；社会保障和就业支出219.56万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出48.38万元，占3%；住房保障支出90.61万元，占7%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使
1. 教育（类）普通教育(款）小学教育（项）：2018年预算数为1008.77万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为219.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为48.38万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为90.61万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2018年一般公共预算基本支出1260.92万元，其中人员经费1123.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费137.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2018年“三公”经费预算数0万元。公务接待费0万元，出国出境0万，元公务用车0万元。遂宁市船山区仁里小学校2017年“三公”经费预算数0万元，公务接待0万元，出国出境0 万元，公务用车0万元。
八、““培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2018年 “培训费””财政拨款预算数10.12万元较2017年增加2.84万元。主要原因是用于提高教师业务水平，交流学习。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市船山区仁里小学校2018年公用经费财政拨款预算数为137.79万元。
（二）政府采购情况
2018年，遂宁市船山区仁里小学校安排政府采购预算70万元，主要用于采购录播教室建设，学科教室建设，校园文化建设等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，遂宁市船山区仁里小学小所属各预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算没有安排车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年遂宁市船山区仁里小学校20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表