目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区项目和产业服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 项目中心职能简介
1.协调相关职能部门做好入驻项目（企业、产业）服务工作。
2.协调解决入驻项目（企业、产业）建设及运营中的困难和问题。
3.推动工贸领域入库企业规范化建设、发展。
（二）项目中心2021年重点工作
一是组织企业参加中、省、市商务活动，推动新区服务业发展；指导工贸企业安全生产、运营。二是大力培育提升商业业态、优化商圈，大力发展夜经济；三是推进加油站规划建设、5G网络建设等。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则， 项目中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。项目中心2021年收支总预算2776297.50元，较2020年收支预算总数减少3715306.66元，主要是因为专项补贴拨付减少。
（一）收入预算情况
项目中心2021年收入预算277.63万元；一般公共预算拨款收入277.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
项目中心2021年支出预算277.63万元，其中：基本支出117.70万元，占42.39%；项目支出159.93万元，占57.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
项目中心2021年财政拨款收支总预算277.63万元，较2020年收支预算总数减少3715306.66元，主要是因为专项补贴资金拨付减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入277.63万元；支出包括：一般公共服务支出202.37万元、社会保障和就业支出11.63万元、卫生健康支出4.49万元、住房保障支出9.21万元；资源勘探信息支出49.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
项目中心2021年一般公共预算当年拨款277.63万元，较2020年预算数减少3715306.66元，主要是因为专项补贴拨付减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出202.37万元，占72.89%；社会保障和就业支出11.63万元，占4.19%；卫生健康支出4.49万元，占1.62%；住房保障支出9.21万元，占3.32%；资源勘探信息等支出49.93万元，占17.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）2021年预算数为1100000.00元，主要用于：入园企业服务、西博会、商贸经信事务支出、其他商品和服务购买等。
2. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）2021年预算数为923654.46元，主要用于：基本工资支出、办公运营等。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）2021年预算数为77514.24元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）2021年预算数为38757.12元，主要用于：单位缴纳职业年金。
5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2021年预算数为33912.48元，主要用于：单位缴纳医疗保险。
6.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2020年预算数为9689.28元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助。
7.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为92143.92元，主要用于：单位缴纳住房公积金。
8. 资源勘探信息215（类）支持中小企业发展和管理08（款）其他支持中小企业发展和管理99（项）2021年预算数为499296元，主要用于：支持中小企业发展相关政策补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
项目中心2021年一般公共预算基本支出117.70万元，其中：
人员经费102.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。
公用经费14.99万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
项目中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
项目中心2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：差旅费2万元。
（一）会议费较2020年预算下降100%。主要原因是取消单位内部会议支出。
（二）培训费较2020年预算减少100%主要原因是减少计划培训。
（三）差旅费较2020年预算增长100%。主要原因是参加市商务局、市经信局调研、培训等活动。
九、政府性基金预算支出情况说明
项目中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
项目中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，项目中心的机关运行经费财政拨款预算为14.99万元，较2020年预算增加3.09万元，增长25.97%。
（二）政府采购情况
项目中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年项目中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表