1、遂宁市船山区慈音街道办事处现设党建办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城市管理办公室、财政工作办公室5个部门，社区事务和便民服务中心1个直属事业单位。主要职能如下：

（1）负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

（2）负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

（3）负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

（4）负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

（5）负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

（6）负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

（7）负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（8）负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

（9）负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

（10）完成上级交办的其他事项。

2、人员情况：因2019年进行了机构改革，部分人员进行了调整调动，2019年年末人员共有在编职工26人，其中行政编13人，事业编（包括食药所）13人；退休职工8人，其中行政退休职工6人，事业退休职工2人，退休职工纳入养老保险系统发放。

（二）当年取得的主要事业成效。
1、党建引领持续发力，政治立场坚定。

一是学习贯彻有力。通过“学习强国”、中心组学习、结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织中心组学习12次、专题学习37次、现场参观学习10次，并结合学习到社区讲党课、到小区开展微宣讲达18次，干部的理论水平得以提升、政治立场更加坚定。二是党组织作用发挥得力。在“1+3+N”大党委模式和“1+N”小区治理体系下，活用“三三三四”工作法，新建竟锋物业党支部和保利江语城小区党支部，解决了中铁龙城楼宇支部、金安物业2个支部阵地问题，对2个软弱涣散党组织及时进行整改，并指导楼宇党支部成功协助解决小区居民事务20余次，基层党建引领小区治理的作用发挥明显。三是意识形态持续助力。办事处围绕70周年大庆、最美街区评选、文明城市共建、群众性文化活动等工作，利用LED、网络平台、宣传画报、文艺表演等媒介全方位开展宣传百余次，积极引导舆论、营造浓厚向上的社会氛围，抓牢了意识形态阵地的主导权。四是全面从严治党高度合力。全面落实党风廉政建设责任制，深入开展廉政风险防范管理，坚持会前学纪学法，对照“十八个是否”形成高质量剖析材料9篇，开展警示教育3次，提高了党员干部拒腐防变的自觉性，涵养了风清气正的政治生态。

2、社会治理齐头并进，亮点纷呈。

（1）、城市管理出亮点。一是物业管理见实效。开展大检查50余次，及时处理日常投诉80余起和12345热线处理单930余件，并指导弗莱明戈、金域国际2个小区成功成立业委会，引导小区居民逐步自治。二是城市共建有成果。国卫、国文复审期间，利用各类宣传阵地发放宣传资料8000余份，通过联合执法增划机动车停车位300余个，助力过关国卫复审、巩固文明城市共建成果。三是城市管理久久为功。与执法分局、市政中心形成良好互动，及时发现问题报告问题，整治不规范经营行为1100余起、清除小广告“牛皮癣”1000余处、垃圾杂物40余车次，城市面貌改善明显。

（2）、产业服务保驾护航。一是市场监管常抓不懈。对辖区1132家食品经营单位建档立册、分类管理；开展学校周边五毛食品、保健品、酒类等专项检查9次，撰写执法意见书265份，立案14件，确保辖区营商环境整体有序。二是重点打造“夜经济”区。辖区内划出重点“夜经济”区域2个，大力宣传扩大影响，吸引新入驻商家20余户。三是建立街道经济统计库。结合固投统计工作，探索逐步建立、完善街道经济发展数据库，做到经济数据底数清。

（3）、社会治理及应急管理工作及时到位。一是压实信访维稳“两个责任”，畅通信访渠道，多元化解矛盾纠纷1465件。二是重抓扫黑除恶专项斗争，设立宣传点6个、发放宣传资料2000余份，多方式开展宣传掀起专项斗争高潮。三是织密安全生产防线，制定应急预案，加密安全检查频次，排查隐患共70余处。四是扎实落实街道社区两级河湖长制，实现巡河常态化，发现上报相关问题10余起。

（4）、社会民生不断改善。一是精准社会救济。办事处今年按规对212名低保户发放保障金116.5万元，对78名重点帮扶户发放救济金4.4万元，落实大额医疗救助103人次、发放救助金23.5万元，慰问困难群众5.2万元，落实公租房租金补贴15户。二是落实优抚政策。对49名重点优抚对象，发放优抚资金95万余元，为1100名复退进入发放慰问金13万元。三是升级社区阵地硬件。投入资金200万元对5个社区阵地硬件进行升级改造，并提供19个公益性岗位。四是保障安置小区安全。全年投入财政资金60余万元，对辖区4个老旧安置小区的屋顶漏水、下水改管等问题进行维修维护。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年慈音街道办事处安排预算收入、预算支出为1526.01万元，2018年慈音街道办事处安排预算收入、预算支出为1647.43万元，比上年下降121.42万元.下降比例为7.37%.变动原因有:1、2019年执法人员经费预算到执法局；2、压缩开支。                   

（二）收入支出预算执行情况。

2019年实际收入支出1343.78万元;2018年实际收入支出为1691.88万元。比上年下降348.10万元，下降比例为20.57%。

变动原因有:1、2019年执法人员经费预算到执法局；2、压缩开支。

1.收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

（1）2019年财政拨款收支总预算1343.78万元。

本年一般公共预算拨款收入1343.78万元。本年一般公共预算拨款支出1343.78万元。主要包括：一般公共服务支出426.75万元，占总收支的31.76%；国防支出2.10万元，占总收支的0.16%；公共安全支出4.25万元，占总收支的0.32%；教育支出2.03万元，占总收支的0.15%；文化体育与传媒支出8.00万元，占总收支的0.6%；社会保障和就业支出89.38万元，占总收支的6.65%；医疗卫生与计划生育支出15.74万元，占总收支的1.17%；节能环保支出8.14万元，占总收支的0.61%；城乡社区支出489.99万元，占总收支的36.46%；农林水支出208.24万元，占总收支的15.5%；商业服务业等支出51.49万元，占总收支的3.83%；住房保障支出36.35万元，占总收支的2.71%，灾害防治及应急管理支出1.32万元，占总收支的0.08%。

（2）收入预算情况

2019年收入预算1526.01万元，一般公共预算拨款收入1526.01万元，占100%。在2018年预算收入1647.43万元的基础上减少了121.42万元,比2018年预算收入减少了7.37%。

减少的原因是:城管执法人员的公业务经费及伙食补助费由办事处预算到新区执法局；项目经费有所压缩。

（3）支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出1343.78万元，比2018年减少了303.65万元,减少了18.43%。

其中：基本支出631.50万元，占46.99%；2018年基本支出693.51万元,占42.1%,较2018年减少了62.01万元，减少了8.94%。减少的原因是：办事处职工人员调整。

项目支出712.29万元，占53.01%,2018年的项目支出953.92万元，占57.9%，较2018年减少了241.63万元，减少了25.33%，减少的原因是压缩了项目的支出费用。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

办事处2019年“三公”经费财政拨款支出数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。因公出国（境）经费本年及上年均未安排，公务接待费经费本年及上年均未安排，2019年未安排公务用车购置费。

（2）会议费支出情况：

办事处2019年会议费支出为0元。

（3） 培训费支出情况：

2019年培训费支出为2.03万元。

4、财政拨款收入、支出分析。

2019年度办事处预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区内各项治理相关工作。  

（1）基本支出631.50万元，主要用于保障办事处机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出334.64万元，主要用于发放工资、津贴补贴、日常公用经费支出；

教育支出2.03万元，主要用于培训费；

社会保障和就业支出52.51万元，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

卫生健康支出15.42万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

农林水支出190.53万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

住房保障支出36.37万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（2）项目支出712.29万元，主要用于安置小区物管经费、环境综合整治经费、社区干部、信息员保险等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出92.10万元，主要用于伙食补助费、群团经费、办事处物业管理费等；

国防支出2.10万元，主要用于国防经费；

公共安全支出4.25去万元，主要用于社会综治支出；

文化旅游体育与传媒支出8.00万元，主要用于群众文化支出；

社会保障和就业支出36.86万元，主要用于社区干部、信息员工资和保险；

卫生健康支出0.32万元，主要用于计生事业工作；

节能环保支出8.14万元，主要用于控烟和退耕还林补助；

城乡社区支出489.99万元，主要用于安置小区物管经费、城乡社区环境卫生；

农林水支出17.71万元，主要用于防疫、防汛及社区办公费，双代管经费等；

商业服务业等支出51.50万元，主要用于罐子口大学生创业基地管理费用、市场经费等；

灾害防治及应急管理支出1.32万元，主要用于护林员劳务费。

（三）年末结转和结余情况。

年末无结余。

（四）绩效目标完成情况。

1、概述项目绩效目标完成情况：

本年项目支出712.29万元，主要目标是丰富群众生活，促进精神文明建设；增强国防观念，提高国防素质；以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，实现对相应河湖的管理和保护；购买劳务对8个安置小区的共用设施设备进行日常管理和维修养护，维护小区公共秩序，进行清扫保洁、房屋管理，对绿化进行养护管理；                                                                                                                                                                                                                       对安置小区屋面漏水、排污管道沉降断裂、小区公共设施等进行维修，提升居民生活水平；防止或减轻洪水灾害；辖区内动物防疫率达到100%，没有疫情发生；防止或减轻森林火灾危害；实现辖区零越级非法上访、零发生群体性事件、广大群众知法守法、辖区社会和谐稳定；扫黑除恶工作扎实开展，线索深挖，综治平台有效投入使用，网格化工作开展下去居民满意度提高，有效发动全民打击邪教非法组织，参与到全民禁毒当中；实现辖区人口与经济、社会、资源、环境的协调发展；做好辖区食品药品安全工作，守住食药安全底线；对待建区域进行清扫、保洁，清理辖区空地成堆杂物，控制辖区秸秆燃烧、开展空地整治；控制待建区域秸秆燃烧，改善环境质量；对杰灵临时市场管理，维持市场秩序；营造宣传氛围，整治辖区内环境秩序，建立健康有序的生态机制，实现经济、社会、自然环境的可持续发展；对原河东小学临时过渡房的共用设施设备进行日常管理和维修养护，维护小区公共秩序；保护水土，提升居民生活质量；对罐子口社区大学生创业基地进行管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2、本单位整体支出绩效目标实现情况：

本单位项目支出目标明确、可行，完成时限为2019年12月31日，计划资金816.39万元，实际支出资金712.29万。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题

预算支出和实际支出存在一定差异，究其原因，一方面是编制预算时考虑支出需要不够充分，另一方面预算执行中受突发性因素影响较多，预算执行中存在着不确定性比较大。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：

本单位按规定设立单独的财务核算部门，制定单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。对财务核算进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：

本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。单位预决算编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。

（三）对单位决算管理及报表设计无意见建议。