（一）基本情况。

1、遂宁市船山区杨渡街道办事处成立于2019年9月7日，将永兴镇二教寺村、苟桥村、姜家巷村、马田村、任家渡村、水寨门村、歇马庙村、洋渡村、中脊村、钟灵寺村所属行政区域划归洋渡街道管辖，杨渡街道办事处驻锦屏路89号。主要职能如下：

（1）负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

（2）负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

（3）负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

（4）负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

（5）负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

（6）负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

（7）负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（8）负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

（9）负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

（10）完成上级交办的其他事项。

2、人员情况：因2019年新成立单位，2019年年末人员共有在编职工23人，其中行政编8人，事业编（包括食药所）15人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年杨渡街道办事处上下站位高远，认真贯彻好新区党工委决策部署，努力实现区划调整改革和经济社会发展的良性互动；按照新区提出的“三城四五产业”总目标，承担好了开创富民强区新居民的使命任务，做实做细了社会治理、民生工程等各项工作；对辖区便民服务事项等工作做好了群众宣传解释，确保工作推进平稳有序。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年杨渡街道办事处安排预算收入、预算支出为1377.58万元，2018年慈音街道办事处安排预算收入、预算支出为0万元，比上年增加1377.58万元.增加比例为100%.变动原因有:新成立单位              

    （二）收入支出预算执行情况。

2019年实际收入支出1377.58万元;2018年实际收入支出为0万元。比上年增加1377.58万元，增加比例为100%。

变动原因有:新成立单位

1.收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

（1）2019年财政拨款收支总预算1377.58万元。

本年一般公共预算拨款收入1377.58万元。本年一般公共预算拨款支出1377.58万元。主要包括：一般公共服务支出520.59万元，占总收支的37.79%；公共安全支出20万元，占总收支的0.32%；教育支出2.03万元，占总收支的1.45%；教育支出3.14万元，占总收支的0.22%；社会保障和就业支出42.79万元，占总收支的3.1%；卫生健康支出13.79万元，占总收支的1.00%；城乡社区支出340.42万元，占总收支的24.71%；农林水支出333.13万元，占总收支的24.18%；交通运输支出17.2万元，占总收支的1.24%；住房保障支出36.52万元，占总收支的2.65%。

（2）收入预算情况

2019年收入预算1377.58万元，一般公共预算拨款收入1377.58万元，占100%。在2018年预算收入0万元的基础上增加了1377.58万元,比2018年预算收入增加了100%。

增加的原因是:新成立单位。

（3）支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出1377.58万元，比2018年增加了1377.58万元,增加了100%。

其中：基本支出736.18万元，占53.44%；2018年基本支出0万元,占0%,较2018年增加了736.18万元，增加了100%。增加的原因是：新成立单位。

项目支出641.39万元，占46.56%,2018年的项目支出0万元，占0%，较2018年增加了641.39万元，增加了100%，增加的原因是新成立单位。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

办事处2019年“三公”经费财政拨款支出数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。因公出国（境）经费本年及上年均未安排，公务接待费经费本年及上年均未安排，2019年未安排公务用车购置费。

（2）会议费支出情况：

办事处2019年会议费支出为0元。

（3） 培训费支出情况：

2019年培训费支出为2.03万元。

4、财政拨款收入、支出分析。

2019年度办事处预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区内各项治理相关工作。  

（1）基本支出736.18万元，主要用于保障办事处机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出369.16万元，主要用于发放工资、津贴补贴、日常公用经费支出；

教育支出1.19万元，主要用于培训费；

社会保障和就业支出42.79万元，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

卫生健康支出12.81万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

农林水支出273.72万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

住房保障支出36.52万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（2）项目支出641.39万元，主要用于安置小区物管经费、环境综合整治经费、社区干部、信息员保险等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出151.43万元，主要用于伙食补助费、群团经费、办事处物业管理费等；

公共安全支出20万元，主要用于日常安全工作经费、铁路沿线工程安全；

卫生健康支出0.98万元，主要用于计生事业工作；

节能环保支出50万元，主要用于控烟和退耕还林补助；

城乡社区支出340.42万元，主要用于安置小区物管经费、城乡社区环境卫生；

农林水支出59.41万元，主要用于防疫、防汛及社区办公费，双代管经费等；

    交通运输支出17.2万元，主要用于农村道路维修维护经费、安全宣传、教育培训。

（三）年末结转和结余情况。

年末无结余。

（四）绩效目标完成情况。

本年项目支出641.39万元，主要目标是丰富群众生活，促进精神文明建设；以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，实现对相应河湖的管理和保护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题

预算支出和实际支出存在一定差异，究其原因，一方面是编制预算时考虑支出需要不够充分，另一方面预算执行中受突发性因素影响较多，预算执行中存在着不确定性比较大。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：

本单位按规定设立单独的财务核算部门，制定单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。对财务核算进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：

本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。单位预决算编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。

（三）对单位决算管理及报表设计无意见建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%