目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区招商服务局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市河东新区招商服务局职能简介
遂宁市河东新区招商服务局主要负责新区招商引资宣传、联络、洽谈和政策咨询等服务工作；承办新区招商引资、经济合作，重点项目的收集、整理、编制、推荐工作；负责外商投资项目（建议书、可行性研究报告）的转报和管辖权内的审批工作；组织和管理各类招商活动承担全区服务业发展工作的牵头协调职责，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；指导管理以遂宁河东新区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；负责工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，负责中小企业发展的指导推进工作；协助对成品油市场进行监督检查。
（二）遂宁市河东新区招商服务局2018年重点工作
1.大力繁荣发展五大产业。一是加快发展文化旅游。深挖文化内涵，用好旅游资源，引入一批知名文旅企业，打造一批有影响力的文化旅游项目和品牌，形成河东新区精品旅游线路，成为成渝周末休闲首选地、短时旅游度假目的地。二是加快发展商贸会展。进一步健全商贸流通体系，引进一批商贸流通领域重大项目落户河东二期，制定政策扶持一批企业个改企、小升规，培育繁荣商贸流通业；积极发展会议会展业，做强现有展会、节会品牌，进一步提升会展质量和品牌影响力。三是加快发展健康养老。培育发展健康养老新业态、新模式，新引进一批民办高端健康养老项目，开工建设一批健康养老项目，培育繁荣一批健康养老项目，将河东新区打造成为成渝经济区养生养心康养目的地。四是加快发展科创教育。依托科创教育区、河东二期创想东岸等载体，再引进一所高职院校、2-3所民办基础教育学校，进一步提升河东新区教育教学品质；力争引进启迪科技园、国家网络安全人才与创新基地遂宁分中心、中关村高科技产业园等项目入驻，打造全国有影响力的高新技术孵化及研发中心。五是加快发展总部经济。依托东湖ECBD核心商圈，打造适宜总部经济发展的营商和人文环境，坚持大力引进和重点培育相结合，引进和建设金融中心，吸引和培育一批新的总部企业，推动新区总部经济持续、健康、快速发展。
2.加快智慧城市的建设。按照“智慧遂宁”总体规划和行动计划要求，依托市智慧城市云平台，搭建新区智慧城市平台，加强城市管理和服务体系智能化建设，积极发展民生服务智慧应用，提升城市智能化发展质量和水平。计划2018年引入1-2家知名企业参与新区智慧城市建设，实现信息系统接入市级共享交换平台，实现数据交换系统互联互通。积极对接启迪国信、中兴软通等知名企业，加快启动智慧城市平台建设。大力培育发展大数据产业。充分发挥新区的交通、区位、城市人居环境优势，依托再谈的启迪科技园、中关村高科技孵化园等基地，吸引互联网、大数据企业入驻，全面形成大数据产业发展氛围，形成我市经济新兴增长点。
3.进一步加强招商工作。一是包装项目有效招商。围绕五大主导产业，按照“规划催生项目”的原则，结合发展实际，科学策划一批，包装储备一批，适时推出一批项目，用策划项目引导招商，用储备项目持续招商，用现有项目精准招商。二是创新方式加快招商。积极主动开展招商引资活动，高端高频招商，积极走出去宣传新区、捕捉有效信息、洽谈项目合作，高频次出击，力争全年有一半的时间外出招商。强化以商招商，借助已落地的保利、万达、金科、正黄等知名企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源，发挥“宣传员”和“活广告”的作用，帮助新区招商。借势借力招商，积极参加各类省、市开展的投资促进活动，大力宣传新区招商环境，提升新区的知名度，吸引一批重大产业项目。
4.积极活跃市场促进消费。一是依托“川货全国行”、“万企出国门”、“川货全国行”和“绿色生活博览会”等大型活动，积极组织商家开展各种形式的促销活动，拓宽企业销售渠道，拉动大众消费，繁荣节间市场。二是加大商贸流通政策法规宣传力度，多形式、多渠道大力宣传定点屠宰、酒类等方面的政策法规知识。
5.进一步做实统计入库。一是及时掌握新成立的批零住餐企业，对符合入库要求的新增企业及时做好入库工作，力争入库企业8家。二是做好新“个转企”工作，积极宣传新区扶持政策，支持个体企业做专设企业，做大做强。三是严格落实《遂宁市河东新区“四上”企业统计入库及产业发展扶持资金补助办法（实行）》和《关于加快新区现代服务业发展的通知》的相关政策，为新区统计工作打好基础，让优惠政策惠及企业。四是切实加强统计监测，坚持深入企业广泛开展调查，及时掌握企业情况，对企业存在困难要协同相关部门尽力解决，确保数据及时、真实的录入，真实反映社会经济发展水平，为领导决策提供依据。
6.做好再生资源回收行业规范整治工作。根据新区制定的再生资源回收行业规范整治方案，协同相关部门对新区内所有再生资源回收经营户、中转站按时按质完成所有工作，有效规范河东新区再生资源回收行业经营秩序。
二、部门预算单位构成
新区招商局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区招商服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1736万元。支出包括：一般公共服务支出196万元、城乡社区支出310万、资源勘探信息等支出1230万元。遂宁市河东新区招商服务局2018年收支总预算1736万元，较2017年收支预算总数减少9557.9万元，主要是2017年预算医疗健康城费用10000万元。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区招商服务局2018年收入预算1736万元，一般公共预算拨款收入1736万元.
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区招商服务局2018年支出预算1736万元，其中：基本支出16万元，占0.9%；项目支出1720万元，占99.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区招商服务局2018年财政拨款收支总预算1736万元，较2017年收支预算总数9557.9万元，主要是2017年预算医疗健康城费用10000万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1736万元，支出包括：一般公共服务支出16万元、招商引资支出130万元、其他商贸事务支出50万元、其他城乡社区支出310万元、其他支持中小企业发展和管理支出1230万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区招商服务局2018年一般公共预算当年拨款16万元，较2017年预算数增加10.6万元。主要是人员编制增加后，基本支出预算相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出16万元，占0.9%；招商引资支出130万元，占7.4%；其他商贸事务支出50万元，占2.8%；其他城乡社区支出310万元，占17.8%；其他支持中小企业发展和管理支出1230万元，占71.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务(款)行政运行（项）2018年预算数为16万元，主要用于：局机关人员的日常公用以及办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2018年预算数为130万元，主要用于：河东新区完成招商引资、宣传招商重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2018年预算数为50万元，主要用于：新区范围内参展企业、餐饮企业、再生资源回收企业补助的支出。
4. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2018年预算数为310万元，主要用于：新区老旧小区电力改造支出。
5. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他中小企业发展和管理支出（项）2018年预算数为1230万元，主要用于：新区现代服务业发展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区招商服务局2018年一般公共预算基本支出16万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区招商局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区财政局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排会议费预算。
（二）培训费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排培训费预算。
（三）差旅费较2017年预算增长与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区招商服务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市招商服务局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，遂宁市河东新区招商服务局的机关运行经费财政拨款预算为16万元，较2017年预算增加10.6万元，增长196%。
（二）政府采购情况
遂宁市河东新区招商服务局2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市河东新区招商局2018年国有资产预算为零万元，其中所属各预算单位共有车辆0辆并无占有使用国有资产情况。在2017年零万元的基础上无增减。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年招商服务局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表