第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一）应急分局职能简介
1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
3.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
4.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
5.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
6.负责危险化学品安全监督管理综合工作和非药品类易制毒化学品备案、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法承担新区管委会安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查新区管委会有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
7.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
8.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护。
9.牵头制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区发展改革等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
10.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
11.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
12.按照相关政策和规定指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导新区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
13.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）应急分局2020年重点工作
一是厘清各部门安全生产和应急管理职能职责，进一步建立健全安全、应急、救灾体制机制。
二是扎实推进安全生产和应急管理知识培训，提高安全监督管理人员和从业人员业务水平。
三是狠抓安全生产监察执法和生产安全事故调查处理，坚决遏制较大及以上事故发生，全面提升安全执法能力。
四是开展安全生产和应急管理宣传教育，营造良好的安全管理氛围和提高全民应对突发事件能力。
五是加强应急队伍的建立和应急演练，提高应急队伍实战能力。
二、部门预算单位构成
应急分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，应急分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。应急分局2020年收支总预算100.650336万元，较2019年收支预算总数增加73.602336万元。
（一）收入预算情况
应急分局2020年收入预算100.650336万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.650336万元，占100%。
（二）支出预算情况
应急分局2020年支出预算100.650336万元，其中：基本支出80.650336万元，占80.13%；项目支出20万元，占19.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
应急分局2020年财政拨款收支总预算100.650336万元，较2019年收支预算总数增加73.602336万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.650336万元；支出包括：社会保障和就业支出5.546688万元、卫生健康支出2.152008万元、住房保障支出4.820628万元、灾害防治及应急管理支出88.131012万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
应急分局2020年财政拨款收支总预算100.650336万元，较2019年收支预算总数增加73.602336万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.546688万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育支出2.152008万元，占2.1%；住房保障支出4.820628万元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出88.131012万元，占87.6%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.697792万元，主要用于：人员基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为1.848896万元，主要用于：人员职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算数为1.689784万元，主要用于：人员基本医疗保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.462224万元，主要用于：人员医疗补助支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.820628万元，主要用于：人员缴纳住房公积金。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）住行政运行（项）2020年预算数为68.131012万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和办公公用经费等支出。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2020年预算数为2万元，主要用于：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算数为10万元，主要用于：安全生产、应急管理宣传教育培训，生产安全事故调查处理，安全生产举报奖励等方面支出。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2020年预算数为3万元，主要用于：安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2020年预算数为3万元，主要用于：应急预案评估和应急预案演练等方面的支出。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：应急避难场所设施维护和应急物资设备采购
六、一般公共预算基本支出情况说明
应急分局2020年一般公共预算基本支出80.650336万元，其中：
人员经费54.770336万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费25.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
应急分局2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%。主要原因是2020年河东新区调拨了1台行政执法车。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政执法、应急救援等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
应急分局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较与2019年预算持平。主要原因是2019年没有预算会议费。
（二）培训费较2019年预算增长0.3万元。主要用于临时组织的各类培训支出。
（三）差旅费较2019年预算下降0.5万元。主要原因是根据2019年实际情况，由于我局人员紧缺，压缩了各类培训等出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
应急分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
应急分局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，应急分局的机关运行经费财政拨款预算为17.88万元，较2019年预算增加3.2万元，增长26.7%，增加原因为人员增加。
（二）政府采购情况
应急分局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，应急分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年应急分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表