目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
河东新区仁里古镇建设管理办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 古镇办职能简介
1.负责相关单位组织、协调、信息上报等综合服务工作
2.负责研究发展战略和产业政策，明确发展目标、实施路径、方法步骤
3、负责总体规划及专项规划编制、施工图设计、工程建设等工作
4、负责民生安置、政策宣传、矛盾化解等工作
5、负责产业策划、项目包装、招商引资等工作
6、负责宣传推广、运营管理等工作
7、完成新区党工委、管委会及仁里古镇建设领导小组安排的其他工作
（二）古镇办2021年重点工作
1、综合工作组职责：负责仁里古镇建设督查督办、后勤保障、对外联系等综合服务工作；负责宣传推广工作；完成领导安排的其他工作
2、拆迁改造组职责：负责古镇范围内居民房屋的拆迁、改造等具体工作；负责农房改造手续报批、农房改造进度以及风貌改造等项目的协调工作；负责仁里古镇企业拆迁改造
3、协调工作组职责：负责仁里古镇建设中水、电、气、弱电等协调工作；负责项目进场的协调工作；负责风貌改造进场的协调工作；古镇改造监管
4、规划建设组职责：负责仁里古镇建设总体规划、专项规划编制及实施
二、部门预算单位构成
古镇办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，古镇办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。古镇办2021年收支总预算29万元，较2020年收支预算总数减少25.8万元，主要是2021年不再聘请临聘人员，其他各项专用经费均有减少。
（一）收入预算情况
古镇办2021年收入预算29万元，其中：一般公共预算拨款收入29万元，占100%。
（二）支出预算情况
古镇办2021年支出预算29万元，其中：基本支出7万元，占24.14%；项目支出22万元，占75.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
古镇办2021年财政拨款收支总预算29万元，较2020年收支预算总数减少25.8万元，主要是2021年不再聘请临聘人员，其他各项专用经费均有减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入29万元；支出包括：城乡社区支出29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
古镇办2021年一般公共预算当年拨款29万元，较2020年预算数减少25.8万元。主要是2021年不再聘请临聘人员，其他各项专用经费均有减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出29万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7万元，主要用于：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为22万元，主要用于：整治工作、协调群众工作和宣传经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
古镇办2021年一般公共预算基本支出7万元，其中：
公用经费7万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
古镇办2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年因公出国（境）经费预算为0。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是2020年公务接待费预算为0。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2020年公务用车购置及运行维护费预算为0。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
古镇办2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2020年预算持平。主要原因是2020年未预算会议费。
（二）培训费与2020年预算持平。主要原因是2020年未预算培训费。
（三）差旅费与2020年预算持平。主要原因是2020年未预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
古镇办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
古镇办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，古镇办的机关运行经费财政拨款预算为7万元，较2020年预算减少2.8万元，下降28.57%。
（二）政府采购情况
古镇办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，古镇办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
古镇办2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年古镇办所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表