第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
（一） 职能简介
遂宁市河东新区经济合作局主要负责新区招商引资宣传、联络、洽谈、政策咨询和项目履约服务等工作；承办新区招商引资、经济合作，重点项目的收集、整理、编制、推荐工作；负责外商投资项目（建议书、可行性研究报告）的转报和管辖权内的审批工作；组织和管理各类招商活动承担全区服务业发展工作的牵头协调职责，指导流通企业改革。
（二）2020年重点工作
完成2020年招大引强（包括投资达50亿元的智汇北岛项目）、市外（省外）到位资金、2019年签约亿元以上重点项目履约率达90%、开工率达80%、投产率达30%以上等目标任务。做好金融商务区项目服务工作，协助项目搞好二次招商，确保年内超高层地标建筑和商业购物中心动工建设。力争完成市下达的社消零增速、服务业增加值目标任务，批零住餐和服务业企业入库10家。
二、部门预算单位构成
无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2020年收支总预算143.6万元，较2019年收支预算总数减少329.4万元，主要是商务、经信职能职责划出给项目产业服务中心。
（一）收入预算情况
2020年收入预算143.6万元，其中：一般公共预算拨款收入143.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算143.6万元，其中：基本支出13.6万元，占9.5%；项目支出130万元，占90.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算143.6万元，较2019年收支预算总数减少329.4万元，主要是商务、经信职能职责划出给项目产业服务中心。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.6万元；支出包括：一般公共服务支出143.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款143.6万元，较2018年预算数减少329.4万元。主要是商务、经信职能职责划出给项目产业服务中心。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出143.6万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为13.6万元，主要用于：局机关人员的日常公用以及办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算数为130万元，主要用于：河东新区完成招商引资、宣传招商重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出13.6万元，其中：
公用经费13.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2019年预算与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数50万元，其中：差旅费50万元。
（三）差旅费较2019年预算减少50%。主要原因是疫情原因，外出时间和人数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为13.6万元，较2019年预算减少12.4万元，下降47.7%。
（二）政府采购情况
2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.招商引资：指用于招商引资、优化经济环境的方面的支出。
6.支持中小企业发展和管理支出：指用于支出中小企业发展和管理方面的支出
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表