目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区永兴镇永盛小学
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市船山区永兴镇永盛小学职能简介
遂宁市船山区永兴镇永盛小学（以下简称永盛小学）实施小学义务教育，促进基础教育发展；负责小学学历教育和相关的社会服务。
（二）永盛小学2018年重点工作
2018年，我校继续做好小学教学任务，促进新区基础教育的发展；认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的教学及财务会计等工作任务。
二、部门预算单位构成
学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，永盛小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。永盛小学2018年收支总预算1290.26元，较2017年收支预算总数增加232.15万元，主要是今年教师岗位晋升、住房公积金匹配、医疗保险匹配、养老保险、职业年金增加，项目今年增加健康教室，幼儿园环境创设，校园文化，钟灵寺小学改造等。
（一）收入预算情况
永盛小学2018年收入预算1290.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1290.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
永盛小学2018年支出预算1290.26万元，其中：基本支出1146.50万元，占88.86%；项目支出143.76万元，占11.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
永盛小学2018年财政拨款收支总预算1290.26万元，较2017年收支预算总数增加232.15万元，主要是今年教师岗位晋升，住房公积金匹配，医疗保险、养老保险、职业年金匹配增加；项目支出今年增加健康教室，幼儿园环境创设，校园文化，钟灵寺小学改造，非编幼儿教师工资保险等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1290.26万元；支出包括：教育支出943.21万元、社会保障和就业支出222.56万元、医疗卫生与计划生育支出43.17万元、住房保障支出81.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
永盛小学2018年一般公共预算当年拨款1290.26万元，较2017年收支预算总数增加232.15万元，主要是今年教师岗位晋升，住房公积金匹配，医疗保险匹配增加；项目今年增加健康教室，幼儿园环境创设，校园文化，钟灵寺小学改造，非编幼儿教师工资保险等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出943.21万元，占73.1%；社会保障和就业支出222.56万元，占17.25%；医疗卫生与计划生育支出43.17万元，占3.34%；住房保障支出81.32万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为54.24万元，主要用于：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。达到保障幼儿园日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为882.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
3．教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018年预算数为6.97万元，主要用于：学校教师培训费。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为92.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为37.17万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为92.46万元，主要用于：退休人员医疗及生活补助。达到保障全校退休人员医疗正常缴纳的绩效目标。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为33.88万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2018年预算数为9.29万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为81.32万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
永盛小学2018年一般公共预算基本支出1146.50万元，其中：
人员经费1040.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。
公用经费106.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
永盛小学2018年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车费0万元，因公出国（境）费用0万元。与2017年“三公”支出0万元相比增加0%。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
永盛小学2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.87万元，其中：会议费2.8万元，培训费12.27万元，差旅费2.8万元。
（一）会议费与2017年预算增长7.1%，主要原因是根据新区社事局安排，将附设幼儿园非编教师会议费2018年度收入支出纳入了学校预算
（二）培训费较2017年预算增长49.55%，主要原因是根据新区社事局安排，将附设幼儿园非编教师培训2018年度收入支出纳入了学校预算。
（三）差旅费较2017年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
永盛小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
永盛小学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）本部门为事业单位，无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，永盛小学安排政府采购预算19.5万元，主要用于采购全彩LED屏幕。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年永盛小学20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表