目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区社会事业与群众工作局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 社事群工局职能简介
遂宁市河东新区社会事业与群众工作局（以下简称社事群工局）负责贯彻执行民政、教育、卫计、体育的路线、方针、政策、法规和办法。
（二）社事群工局2024年重点工作
1、教育事业
一是完成朝阳路小学新建等工程，全面改善义务教育学校办学条件。二是完善现代学校体系。加强基层党组织建设，实现党建工作全覆盖，完善育人体系建设，强化依法治校，切实做好学校安全风险分级管控及隐患排查工作。三是夯实教师队伍建设。切实加强教师培训工作，扎实开展师德建设主题教育，提升教师专业素养，同时做好编内、编外教师引进。四是实施教育综合改革。稳步推进课后服务机制，力争实现全覆盖，减轻学生负担，规范民办学校管理，提升民办教育服务水平。
2、体育事业
一是引进竞技体育。充分利用市体育中心场地资源，引进国内高水平体育赛事，做好新区体育后备人才日常选拔工作，做好运动会组队参赛工作，强化优势体育项目发展。二是开展群众体育。开展丰富多彩的群众体育活动、全民健身日群众体育活动，指导群众科学健身，提高居民健身意识。三是发展农民体育健身工程。新建、维护农民体育健身工程设施，实现新区农民体育健身全覆盖。
3、卫计工作
一是筑牢卫计工作基础。认真学习相关政策知识，严格遵循相关上报程序，加大宣传力度，加强生育管理，做好计划生育奖励扶助、特别扶助工作，保障计划生育家庭合法权益。二是提升工作服务能力。健全和完善公共卫生服务体系，加强基层卫生人员队伍建设和卫生机构标准化建设，进一步改造基层医疗卫生综合业务信息系统，推进健康教育“五进”活动，切实做好健康教育。三是保障医疗卫生安全。加强辖区诊所管理，规范医疗行为，坚决打击非法行医，强化对艾滋病感染者随访管理、医疗废弃物规范化处置，保障人民群众身体健康和生命安全。
4、民政事务
一是负责城市、农村居民最低生活保障工作和救济、社区建设、殡葬改革、养老事业发展、民间组织管理等民政工作；协助上级民政部门开展收养登记、收容遣送、地名管理和行政区划等工作，负责敬老院安全工作。二是做好辖区内防灾、救灾及困难群众的救济救助工作，健全和完善农村各项救助制度。
二、部门预算单位构成
社事群工局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，社事群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。社事群工局2024年收支总预算87170392.80元，较2023年收支预算总数增加18771236.33元，主要是突发公共卫生与应急处理从去年的1000万元预算，增加到今年的1400万元预算；小升初学位购买费用从去年的810万元，增加到今年的1819.08万元；新增了教育民生工程减免幼儿保教费费用40万元、教育民生工程贫困生生活补贴费用40万元、14岁女生接种HPV宫颈癌疫苗经费2.4万元、教育督导教研工作专项经费14万元、精简退职职工生活救济10万元、教师节艺术节活动经费10万元。
（一）收入预算情况
社事群工局2024年收入预算87170392.80元，其中：上年结转2682801.88元，占3.08%；一般公共预算拨款收入84487590.92元，占96.92%。
（二）支出预算情况
社事群工局2024年支出预算87170392.80元，其中：基本支出360000元，占0.41%；项目支出86810392.8元，占99.59%
四、财政拨款收支预算情况说明
社事群工局2024年收支总预87170392.8元，较2023年收支预算总数增加18771236.33元，主要是突发公共卫生与应急处理从去年的1000万元预算，增加到今年的1400万元预算；小升初学位购买费用从去年的810万元，增加到今年的1819.08万元；新增了教育民生工程减免幼儿保教费费用40万元、教育民生工程贫困生生活补贴费用40万元、14岁女生接种HPV宫颈癌疫苗经费2.4万元、教育督导教研工作专项经费14万元、精简退职职工生活救济10万元、教师节艺术节活动经费10万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入84487590.92元、上年结转政府性基金预算拨款收入2682801.88；支出包括：教育支出53021790.92元、文化旅游体育与传媒支出4010000元、社会保障和就业支出6650000元、卫生健康支出20805800元、其他支出2682801.88元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社事群工局，2024年收支总预算84487590.92元，较2023年收支预算总数增加16088434.45元，主要是突发公共卫生与应急处理从去年的1000万元预算，增加到今年的1400万元预算；小升初学位购买费用从去年的810万元，增加到今年的1819.08万元；新增了教育民生工程减免幼儿保教费费用40万元、教育民生工程贫困生生活补贴费用40万元、14岁女生接种HPV宫颈癌疫苗经费2.4万元、教育督导教研工作专项经费14万元、精简退职职工生活救济10万元、教师节艺术节活动经费10万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出360000元，占0.43%；其他教育管理事务支出51319290.92元，占60.74%；其他普通教育支出240000元，占0.28%；其他教育费附加安排的支出180000元，占0.21%；其他教育支出922500元，占1.09%；体育场馆支出4000000，占4.73%；其他体育支出10000元，占0.12%；社会组织管理支出350000元，占0.41%；行政区划和地名管理支出50000元，占0.06%；儿童福利支出190000元，占0.22%；老年福利支出1170000元，占1.38%；殡葬支出100000元，占0.12%；残疾人生活和护理补贴支出650000元，占0.77%；城市最低生活保障金支出1400000元，占1.66%；农村最低生活保障金支出1280000元，占1.52%；临时救助支出300000元，占0.36%；农村特困人员救助供养支出750000元，占0.89%； 其他农村生活救助支出10000元，占0.01%； 其他社会保障和就业支出400000元，占0.47%；其他基层医疗卫生机构支出300000元，占0.36%; 疾病预防控制机构支出1905000元，占2.25%；重大公共卫生服务支出14030000元，占16.61%；其他公共卫生支出860000元，1.02%；计划生育服务支出50000元，占0.06%；其他计划生育事务支出600000元，占0.71%；其他卫生健康支出3060800元，占3.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为360000元，主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为51319290.92元，主要用于河东实验小学、洋渡实验学校、紫竹路小学、紫竹路幼儿园、河东实验幼儿园等学校校舍租赁。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数240000元，主要用于：教育督导教研工作支出、教师节艺术节活动支出。
4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数180000元，主要用于：保障一键式报警、入侵警报、视频监控、出入口控制和电子巡查等校园安防三年计划持续运行，提升校园安保工作运行质量。
5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数922500元，主要用于：困难师生春节慰问、教育民生工程减免幼儿保教费支出、教育民生工程贫困生生活补贴费支出。
6. 体育（类）机关服务（款）体育场馆（项）2024年预算数4000000元，主要用于：体育馆维修维护、能耗和物业经费。
7. 体育（类）机关服务（款）其他体育支出（项）2024年预算数10000元，主要用于：组队参加四川省、遂宁市老体协举办的比赛活动，开展老年人体育培训活动，开展新区老年人文体展演活动等。
8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算350000元，主要用于：通过社区社会组织孵化中心，培育发展社区社会组织，加快推进社区、社会组织和专业社会工作“三社联动”，支持社会组织在城乡社区开展为民服务。
9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025年预算数50000元，主要用于：道路命名专家费用、门楼牌号安装制作费用、地名管理。
10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数190000元，主要用于：孤儿生活费发放。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数1170000元，主要用于：九九重阳节活动经费、80岁以上高龄补贴。
12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数100000元，主要用于：本辖区内惠民殡葬。
13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数250000元，主要用于：支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助等。
14. 社会保障和就业支出（类）事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数650000元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数1400000元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障补助金。
16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数1280000元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障补助金。
17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数300000元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助，及冬春慰问及价格补贴。
18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数750000元，主要用于：特困人员基本生活保障救助供养。
19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数10000元，主要用于：精简退职职工生活补贴。
20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数400000元，主要用于：困难群众春节慰问。
21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数500000元，主要用于：对乡村医生（赤脚医生）给予养老生活补助。
22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）2024年预算数1905000元，主要用于：从业人员预防性体检工作。
23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数14030000元，主要用于：重大疾病防治宣传，重大疾病传染病应急救护等，达到保障疾病传染防治宣传工作以及应急救援工作顺利开展的绩效目标；开展艾滋病防治宣传，印制相关资料，开展12.1艾滋病日文艺宣传活动；结核病防控宣传、应急救护、医疗救治、结核病筛查等。
24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数860000元，主要用于：爱国卫生（除四害）不断改善环境卫生的绩效目标；发放基本公共卫生特别扶助岗、社工岗、校医岗、应急岗、其他类人员工资及相关待遇。
25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数50000元，主要用于：保障辖区1.7万辖区育龄妇女安环、取环、婚检、孕检、独生子女死亡一次性慰问金以及其他计生相关宣传费用。
26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数600000元，主要用于：计划生育扶助，卫生与计划生育以及计划生育四项制度支出，保障新区计划生育工作有序推进的绩效目标，以及春节慰问资金。
27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数3060800元，主要用于：无偿献血、精神病管理，加强辖区精神病患者管理、评定工作、宣传、以奖代补，保障新区无偿献血工作有序推进的绩效目标。
28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数320600元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。
28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数2362201.88元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
社事群工局2024年一般公共预算基本支出360000元，其中：人员经费0元。
公用经费360000万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社事群工局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
社事群工局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
社事群工局2024年政府性基金预算支出2682801.88元，其中：基本支出0元，项目支出2682801.88元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
社事群工局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，社事群工局机关运行经费财政拨款预算为360000元，较2023年预算增加72000元，增长25%。
（二）政府采购情况
社事群工局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，社事群工局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年社事群工局开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算84487590.92元。其中：人员类项目1个，涉及预算360000元；特定目标类项目41个，涉及预算84127590.47元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。