目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区仁里小学校
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要职责
（一）遂宁市船山区仁里小学校职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.负责小学教育和相关的社会服务。
（二）遂宁市船山区仁里小学校2019年重点工作
2019年我校主要任务是：开展“仁爱 礼仪”校园文化建设，坚持以德育为核心，重视学生养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育，树立了学生积极向上的人生观和价值观。学校加强安全教育和监管力度，建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。历年来未出现任何重、特大事故。学校把提高教学质量作为工作的重头戏。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。积极开展集体备课和分层教育，构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，大力开展第二课堂，让学生全面、协调的发展。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步加强家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流。
2019年我校主要业务活动 ：1、开展“仁爱 礼仪”校园文化建设，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好的效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究和的可操作性与实效性。4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到帐物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费规定，及时公示收费项目和标准。
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区仁里小学校无下属单位，属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区仁里小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。遂宁市船山区仁里小学校2019年收支总预算1499.87万元。较2018年收支预算总数增加132.55万元，主要是今年教师岗位晋升、住房公积金匹配、医疗保险、养老保险、职业年金匹配增加；项目今年增加录健康教室建设，交互式一体机，校舍维修建设等。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区仁里小学校2019年收入预算1499.87万元，全部为一般公共预算拨款收入1499.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区仁里小学校2019年支出预算1499.87万元，其中：基本支出1349.79万元，占89.99%；项目支出150.08万元，占10.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2019年财政拨款收支总预算1499.87万元，较2018年收支预算总数增加132.55万元，主要是今年教师岗位晋升、住房公积金匹配、医疗保险、养老保险、职业年金匹配增加；项目今年增加录播教室建设，学科教室建设，校园文化建设等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1499.87万元、支出包括：教育支出1094.22万元、社会保障和就业支出244.95万元、医疗卫生与计划生育支出57.11万元、住房保障支出103.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区仁里小学校2019年一般公共预算当年拨款1499.87万元，较2018年预算数增加132.55万元。主要是今年教师岗位晋升、住房公积金匹配、医疗保险、养老保险、职业年金匹配增加；项目今年增加健康教室建设，交互式一体机，校舍维修建设等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1094.22万元，占72.95%；社会保障和就业支出244.95万元，占16.33%；医疗卫生与计划生育支出57.11万元，占3.81%；住房保障支出103.59万元，占6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使
1. 教育（类）普通教育(款）小学教育（项）：2019年预算数为1094.22万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序的绩效目标。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为123.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳 绩效目标。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为49.38万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为103.59万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出的绩效目标
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为72.13万元，主要用于：退休人员医疗及生活补助。达到保障全校退休人员医疗正常缴纳的绩效目标。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为44.76万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
7医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2019年预算数12.34万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标
六 、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2019年一般公共预算基本支出1349.79万元，其中人员经费1280.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费143.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2019年“三公”经费预算数0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车：0万元，因公出国（境）0万元。与2018年“三公”经费支出0万元相比增加0%。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算公务用车购置及运行维护费。
八、“培训费”、“差旅费”“会议费”财政拨款预算安排情况说明
仁里小学2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15.33万元，其中：会议费0.5万元，培训费9.13万元，差旅费5.8万元。
（一）会议费较2018年预算增加0.5万元。主要原因是用于全区期末测试接待其他学校监考教师和工作人员，与其他学校进行业务交流费用。
（二）培训费较2018年预算减少0.99万元。主要原因是学校国培跟岗计划完成，培训费用下降。
（三）差旅费与2018年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区仁里小学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
遂宁市船山区仁里小学校2019年公用经费财政拨款预算数为143.53万元。
（二）政府采购情况
2019年，遂宁市船山区仁里小学校安排政府采购预算45.6万元，主要用于采购交互式一体机，学校安保服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，遂宁市船山区仁里小学小所属各预算单位共有车辆0辆。
2019年部门预算没有安排车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年遂宁市船山区仁里小学校专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。