目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区市政公用事务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东新区市政公用事务中心职能简介
河东新区市政公用事务中心是遂宁市河东新区管理委员会举办的全额拨款事业单位，主要负责河东新区城市环境卫生、城市道路绿化、路灯及亮化工程、市政公用设施的维护管理工作。
（二）市政中心2022年重点工作
一是扎实推动“十四五”市政规划建设项目。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，抓好城市园林绿化、市政设施、交安设施等项目建设。
二是提升市政管理水平。以市民对城市品质的需求为目标，坚持城市制度化、精细化管理，助力河东新区高品质宜居幸福典范城市建设。
三是切实提升城乡环境，做好环保等工作。完成管网整治，确保雨污分流；整治农村环境，做好农村垃圾收运工作，助力乡村振兴。
四是推进落实垃圾分类。积极落实城市生活垃圾分类试点工作，探索建设成熟的垃圾分类系统运行机制。
五是落实安全生产责任。严格贯彻省市和新区安委会对安全生产工作的部署和文件精神，全面落实三年安全行动清单制管理。坚决遏制重特大安全事故发生。
二、部门预算单位构成
市政中心是河东新区管委会举办的事业单位，无下属预算单位。内设综合股、城市照明股、市政股、园林股、环卫股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2022年收支总预算5074.450833万元，较2021年收支预算总数减少1296.433598万元；支出包括：一般公共服务支出109.9765万元，占2.167%；社会保障和就业支出43.693413万元，占0.861%；卫生健康支出4.80774万元，占0.094%；城乡社区支出4905.8万元，占96.67%，住房保障支出10.17318万元，占0.2%；主要是取消路外聘审计费5万元、；节日氛围营造相比2021年减少10万元、环卫设施设备维护费相比2021年减少14万元、市政维护耗材费相比2021年减少20万元、交安设施设备费相比2021年减少80万元、草花培植费相比2021年减少65万元、道路清扫保洁维护河道服务费相比2021年减少500万元、城市生活垃圾分类费相比2021年减少5万元、市政工程维护费相比2021年减少250万元、城市公厕升级改造相比2021年减少4万元、市政电费相比2021年减少59.4万元、市政水费相比2021年减少8.2万元、信号灯维护费相比2021年减少22万元、消防栓维护费相比2021年减少14.06万元、零星绿化补植相比2021年减少65万元、河东新区市政绿化养护费相比2021年减少200万元；新增桥梁检测费20万元、春节慰问费相比2021年增加8.4万元。
（一）收入预算情况
市政中心2022年收入预算5074.450833万元，其中：上年结转2022年厕所革命市级补助资金10万元；一般公共预算拨款收入5074.450833万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政中心2022年支出预算5074.450833万元，其中：基本支出145.310833万元，占2.863%；项目支出4929.14万元，占97.136%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政中心2022年收支总预算5074.450833万元，较20201年收支预算总数减少1296.433598万元；支出包括：一般公共服务支出109.9765万元，占2.167%；社会保障和就业支出43.693413万元，占0.861%；卫生健康支出4.80774万元，占0.094%；城乡社区支出4905.8万元，占96.67%，住房保障支出10.17318万元，占0.2%；主要是取消路外聘审计费5万元、；节日氛围营造相比2021年减少10万元、环卫设施设备维护费相比2021年减少14万元、市政维护耗材费相比2021年减少20万元、交安设施设备费相比2021年减少80万元、草花培植费相比2021年减少65万元、道路清扫保洁维护河道服务费相比2021年减少500万元、城市生活垃圾分类费相比2021年减少5万元、市政工程维护费相比2021年减少250万元、城市公厕升级改造相比2021年减少4万元、市政电费相比2021年减少59.4万元、市政水费相比2021年减少8.2万元、信号灯维护费相比2021年减少22万元、消防栓维护费相比2021年减少14.06万元、零星绿化补植相比2021年减少65万元、河东新区市政绿化养护费相比2021年减少200万元；新增桥梁检测费20万元、春节慰问费相比2021年增加8.4万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5074.450833万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出109.9765万元，社会保障和就业支出43.693413万元，卫生健康支出4.80774万元，住房保障支出10.17318万元，城乡社区支出4905.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政中心2022年一般公共预算当年拨款5074.450833万元，较2022年预算数减少1296.433598万元。主要是取消路外聘审计费5万元、；节日氛围营造相比2021年减少10万元、环卫设施设备维护费相比2021年减少14万元、市政维护耗材费相比2021年减少20万元、交安设施设备费相比2021年减少80万元、草花培植费相比2021年减少65万元、道路清扫保洁维护河道服务费相比2021年减少500万元、城市生活垃圾分类费相比2021年减少5万元、市政工程维护费相比2021年减少250万元、城市公厕升级改造相比2021年减少4万元、市政电费相比2021年减少59.4万元、市政水费相比2021年减少8.2万元、信号灯维护费相比2021年减少22万元、消防栓维护费相比2021年减少14.06万元、零星绿化补植相比2021年减少65万元、河东新区市政绿化养护费相比2021年减少200万元；新增桥梁检测费20万元、春节慰问费相比2021年增加8.4万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6370.884431万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元；收入包括：一般公共服务支出109.9765万元，占2.167%；社会保障和就业支出43.693413万元，占0.861%；卫生健康支出4.80774万元，占0.094%；城乡社区支出4905.8万元，占96.67%，住房保障支出10.17318万元，占0.2%；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出109.9765万元，占2.167%；社会保障和就业支出43.693413万元，占0.861%；卫生健康支出4.80774万元，占0.094%；城乡社区支出4905.8万元，占96.67%，住房保障支出10.17318万元，占0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为109.9765万元，主要用于：机关事业单位基本工资，津补贴 绩效和其他社会保障支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为7.668989万元，主要用于：行政事业单位离退休支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为8.097216万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.048608万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为23.34万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.795588万元，主要用于：单位职工医疗。
7. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.012152万元，主要用于：单位职工医疗补助。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.5386万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为137.58万元，主要用于：城乡社区公共设施方面支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为3530万元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.17318万元，主要用于：按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政中心2022年一般公共预算基本支出145.310833万元，其中：
人员经费120.110833万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费25.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2021年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2022年预算与2021年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2021年预算持平。
主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政中心2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一） 会议费较2021年预算与2020年预算持平。
（二）培训费较2021年预算下降100%。
（三）差旅费较2021年预算下降66%。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市政中心的机关运行经费财政拨款预算为25.2万元，较2021年预算下降0.831%。
（二）政府采购情况
2022年，市政中心安排政府采购预算530万元，主要用于采购市政零星公益广告、交安设施设备、零星绿化补植、草花培植等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市政中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市政中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
【本项必填，主要对本部门2021年部门预算信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如：】
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表