第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一） 河东自规分局职能简介
1.贯彻落实自 然资源和城 乡规划的相关 法律法 规、规章 制度和政策要求 。
2.参与国土空间总体规划及控制性详细规划的编制和审 查。
3.负责辖区内用地预审和规划管理相关工作。
4.负责辖区内永久基本农田特殊保护和耕地保护工作。
5.承办辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、占用的审核报批工作。
6.负责组织辖区内乡镇囡土空间总体规划的编制 、审查 和报批相 关工作。
7.负责辖 区内自 然资源调查监测 、不动产登记监督 、土 地权属调查、土地权属纠纷调解等工作。
8. 负责辖 区内国土空间整 治、土地整理复垦 、矿山地质 环境恢复治理等工作 。
9.负责辖 区内地质灾害防治及矿产资源管理相关工作。
10. 配合做好辖区内执法监察相关工作，负责区域内自然 资源和规划信访维稳工作。
11.完成市自 然资源和规划局 、园区党工委 （ 管委会 ） 交办的其他工作
（二）河东自规分局2020年重点工作
一是做好“十四五”规划编制，突出规划引领作用
二是做好自然资源要素保障，全力服务高质量发展
三是做好自然资源节约集约，提高土地利用效率
四是做好自然资源保护，加强生态修复治理
五是以人民为中心，切实改善民生
二、部门预算单位构成
河东自规分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河东自规分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。河东自规分局2020年收支总预算450.45万元，较2019年收支预算总数增加约82.15万元，主要是报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
（一）收入预算情况
河东自规分局2020年收入预算450.448783万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入450.448783万元，占100%。
（二）支出预算情况
河东自规分局2020年支出预算450.45万元，其中：基本支出103.45万元，占23%；项目支出347万元，占77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
河东新区分局2020年财政拨款收支总预算450.45万元，较2019年收支预算总数增加82.15万元，主要是增加报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入450.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出2.58万元、卫生健康支出1.00万元、城乡社区支出97.69万元、国土海洋气象等支出347万、住房保障支出2.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
河东自规分局2020年一般公共预算当年拨款450.45万元，较2019年预算数增加82.15万元。主要是增加报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2.58万元，占0.57%；卫生健康支出1.00万元，占0.22%；城乡社区支出97.69万元，占21.69%、国土海洋气象等支出347万，占77.03%；住房保障支出2.18万元，占0.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1.72万元，主要用于：2020年职工养老保险单位部分缴纳。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为0.86万元，主要用于：2020年职工职业年金保险单位部分缴纳。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为0.79万元，主要用于：2020年职工医疗保险单位部分缴纳。
4. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.22万元，主要用于：2020年职工医疗保险单位部分缴纳。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为97.69万元，主要用于：2020年单位人员经费及日常经费。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为65万元，主要用于：报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2020年预算数为128万元，主要用于：报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2020年预算数为72万元，主要用于：报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2020年预算数为42万元，主要用于：报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）2020年预算数为40万元，主要用于：报征土地费用、罗家桥增减挂钩项目实施验收等服务费、基本农田储备区划定、土地利用总体规划调整完善、征地片区综合价制定工作经费、农村集体土地地类面积确定工作后期需结算费用、不动产地籍档案整理费等费用。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.18万元，主要用于：2020年职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
河东自规分局2020年一般公共预算基本支出103.45元，其中：
人员经费65.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费37.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
河东自规分局2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
河东自规分局2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是均无预算。
（二）公务接待费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是均无预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年与2019年预算持平。主要原因是均无预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，……。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
河东自规分局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17万元，其中：会议费1万元，培训费3万元，差旅费13万元。
（一）会议费较2019年预算增长100%。主要原因是2020年需要召开会议。
（二）培训费较2019年预算增长100%。主要原因是2020年需要举办相关培训。
（三）差旅费较2019年预算增长240%。主要原因是2020年规划设计项目较多，涉及外出考察次数相应增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
河东自规分局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0×万元。
河东自规分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
河东自规分局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市自然资源和规划局河东新区分局机关运行经费财政拨款预算为37.9万元，较2019年预算增加37.9万元，增长100%。
（二）政府采购情况
2020年，河东自规分局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，河东自规分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年河东自规分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表