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公开时间：2022年9月15日
一、收入支出决算总表 33
二、收入总表 33
三、支出总表 33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、遂宁市船山区慈音街道办事处现设党建办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城市管理办公室、财政工作办公室5个部门，社区事务和便民服务中心1个直属事业单位。主要职能如下：
（1）负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
（2）负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
（3）负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
（4）负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
（5）负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
（6）负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
（7）负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（8）负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
（9）负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）完成上级交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
今年，慈音街道上下将认真学习深刻领会市委经济工作会议精神，切实把思想和行动统一起来，更加自觉地把重点工作放到当前经济社会发展的时代背景下思考和谋划，进一步增强保障做好明年经济工作的使命感和责任感，为完成全年经济发展目标贡献慈音力量，提高政治素养。强化理论学习，坚持学以致用，大力弘扬理论联系实际的学风，把理论学习与提升街道工作紧密联系起来，找准落脚点、切入点，努力把理论知识转化为推动街道经济发展的具体思路和举措。勇于担当作为，创新引领发展。在思想上有新提升，在理念上有新增强，在服务上有新作为；围绕上级各项决策部署，千方百计补短板，真抓实干破难题，集中精力做好各项工作，助力全市在新区鼎盛国际创建区域性消费中心城市。
保持发展定力，积蓄现代服务业集聚发展能量，保障辖区五彩之心、联福三期等重点项目有序推进。拆除残值4845.5㎡，安全搬迁84户，提前完成河东老-++6小学拆迁任务，为“五彩之心”项目建设提供要素保障。落实项目推进月报制度，做好群众思想工作，保证联福三期平稳进场施工。
以保利、联福小区为试点，创新垃圾分类措施，被中央财经频道报道推广。
针对“部分小区门禁系统损坏，门卫责任心不强，存在安全隐患；城区公共厕所少，公厕卫生环境差”等突出问题，摸排辖区已设有门禁系统的小区共36个，设有公厕小区29个，督促各物业公司加强日常管理。建立基层服务日收集问题整改台账，明确时间和整改措施，落实每月上报制度，已完成问题整改15项。
全年对154户222名低保对象累计发放低保金9.4万余元；发放各类救助、补贴资金132.84万元。补助重点优抚对象54人累计发放优抚金52.1万元。开发一批公益性岗位，按照以岗设人，解决了28名“4050人员”的就业问题。
指导东海岸小区、东城绿洲小区等3个小区进行业委会换届工作，利用QQ、微信群、短信等多种形式广泛进行宣传，提升小区业主的知晓率和参与度，得到小区业主高度认可。建立健全小区支部、物业、业委会联席会议制度和居民议事制度，围绕人民调解、治安保卫、公共卫生、群众文化等问题，提升群众参与社区事务的管理和监督，积极构建居民自治体系。
二、机构设置
遂宁市船山区慈音街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1051.04万元。与2020年1332.64万元相比，收、支总计各减少281.6万元，减少21.13%。主要变动原因是2021年预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1051.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1051.04万元，其中：基本支出565.49万元，占53.81%；项目支出485.55万元，占46.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1051.04万元。与2020年1332.64万元相比，财政拨款收、支总计减少281.6万元，减少21.13%。主要变动原因是2021年预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1051.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少281.6万元，减少21.13%。主要变动原因是2021年预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1051.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出506.69万元，占48.2%；国防支出（类）2.74万元，占0.26%；公共安全支出（类）4.32万元，占0.41%；文化体育与传媒（类）支出2.97万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出116.96万元，占11.13%；医疗健康卫生支出29.12万元，占2.77%；节能环保支出（类）3.73万元，占0.35%；城乡社区支出79.61万元，占7.58%；农林水支出242.24万元，占23.05%；商业和服务业等支出20万元，占1.9%；住房保障支出37.68万元，占3.59%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年般公共预算支出决算数为1051.04万元，完成预算100%。其中：
1.（1）、一般公共服务（类）201（款）03（项）01: 支出决算为310.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、一般公共服务（类）201（款）03（项）02: 支出决算为27.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、一般公共服务（类）201（款）03（项）08: 支出决算为15.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、一般公共服务（类）201（款）03（项）50: 支出决算为74.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、一般公共服务（类）201（款）05（项）99: 支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）、一般公共服务（类）201（款）11（项）01: 支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）、一般公共服务（类）201（款）29（项）99: 支出决算为11.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）、一般公共服务（类）201（款）31（项）99: 支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）、一般公共服务（类）201（款）38（项）50: 支出决算为59.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）、一般公共服务（类）201（款）38（项）99: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.（1）国防（类）203（款）06（项）07: 支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.（1）公共安全（类）204（款）99（项）99：支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）09: 支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.（1）、社会保障和就业（类）208（款）02（项）08: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）01: 支出决算为17.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为31.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为15.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.（1）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）99:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）99:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为9.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.（1）节能环保（类）211（款）03（项）01:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）节能环保（类）211（款）06（项）02：支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.（1）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）99:支出决算为32.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区环境卫生（类）212（款）05（项）01:支出决算为46.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.（1）农林水（类）213（款）02（项）34:支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水（类）213（款）02（项）34:支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水（类）213（款）03（项）14:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水（类）213（款）03（项）99:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水（类）213（款）07（项）05:支出决算为230.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.（1）商业服务业流通事务（类）216（款）02（项）99:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.（1）住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为37.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.（1）灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01（项）06:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出565.49万元，其中：
人员经费414.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《遂宁市慈音街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的，选取0个项目进行公开，目标个数在0个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市慈音街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出151.02万元。
（数据来源财决CS05表）
2020年，政府采购支出总额67.5万元，其中：政府采购货物支出36.38元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
截至2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
遂宁市船山区慈音街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
遂宁市船山区慈音街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1、遂宁市船山区慈音街道办事处现设党建办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城市管理办公室、财政工作办公室5个部门，社区事务和便民服务中心1个直属事业单位。主要职能如下：
（1）负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
（2）负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
（3）负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
（4）负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
（5）负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
（6）负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
（7）负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（8）负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
（9）负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）完成上级交办的其他事项。
（三）人员概况。
因2021年部分人员进行了调整调动，2021年年末人员共有在编职工28人，其中行政编15人，事业编（包括食药所）13人；退休职工8人，其中行政退休职工6人，事业退休职工2人，退休职工纳入养老保险系统发放。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1051.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1051.04万元，其中：基本支出565.49万元，占53.81%；项目支出485.55万元，占46.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目执行情况总体运行正常。
（二）存在问题。
项目绩效目标制度相应还不完善。
（三）改进建议。