目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市观音湖旅游度假区服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市观音湖旅游度假区服务中心职能简介
1.协调相关职能部门做好入驻项目（企业、产业）服务工作。
2.协调解决入驻项目（企业、产业）建设及运营中的困难和问题。
3.观音湖旅游度假区建设、运营管理相关工作职责。
（二）遂宁市观音湖旅游度假区服务中心2022年重点工作
一是全力冲刺主要指标。上半年服务业增加值增速4.9%，排名全市第三；社消零增速4.9%，排名全市第三。入库盛世家、拾打酒等3家企业，储备入库企业17家，确保能完成全年入库18家目标任务。
二是创建工作有序推进。全面巩固观音湖省级旅游度假区创建成果，进一步优化和完善度假区软硬件，预计上半年获省文旅厅批准。遂宁市灵泉水乡争创国家级夜间文化和旅游消费集聚区，上半年完成公示待出文。鼎盛国际夜晚经济区建设项目，成功申建“四川省消费中心城市”。
三是落实惠企相关政策。一是结合“助企纾困”大走访，走访企业60余家，覆盖商贸、文旅、服务业、工业等市场主体，发放中省市各类惠企政策资料发放1000余份，收集意见建议100余条。积极对接省市文旅、商务、经信等上级部门，组织企业申报上级政策。积极推送新区规上工业企业参加消费品展览活动，推广及销售企业产品，协助博宥印务申报纾困资金补助。
四是会同新区各部门，出台《遂宁市河东新区促进实体经济高质量发展的“一百条”支持政策》，拟于6月30日挂网公示，于8月1日起正式实施。
五是积极组织新区商家参与“乐购遂宁 消费惠民”消费券活动。
六是文化活动丰富多彩。高标完成四川省2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展会分会场-巴蜀非遗美食荟暨泛涪江流域非遗展演活动；新区文化艺术精品班成功开班，组织代表遂宁市8月在凉山州西昌市举办的省第九届少数民族艺术节参赛节目编排工作；以庆祝元旦、春节、五一、端午等节日为契机，组织开展送文化下乡等群众文化活动。
七是对未落实疫情防控措施的单位进行约谈、“黄牌”警告，停业整顿、排查安全隐患，发出环保问题整改通知书。疫情处置期间，隔离转运组找人专班拨打电话，排查管控到位密接、次密接，酒店征用专班协调征用隔离酒店。生活物资保障组协调商超作为新区生活物资保供单位。
二、部门预算单位构成
旅服中心下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，旅服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14613324.52元、上年结转1612万元；支出包括：一般公共服务支出12570087.44元、文化旅游体育与传媒支出165万元、社会保障和就业支出156152.76元、卫生健康支出59153.76元、商业服务业等支出1617万元、住房保障支出127930.56元。观旅服中心2022年收支总预算30733324.52元，较2021年收支预算总数2776297.50元增加27957027.02元，主要是因为一般公共服务增加10546432.98元、文化旅游体育与传媒支出增加165万元、社会保障和就业支出增加39881.4元、卫生健康支出增加14222元、商业服务业等支出增加1617万元、住房保障支出增加35786.64元，减少资源勘探信息支出499296元。
（一）收入预算情况
旅服中心2022年收入预算3073.33万元，其中：上年结转1612万元，占52.45%；一般公共预算拨款收入14613324.52元，占47.55%。
（二）支出预算情况
旅服中心2022年支出预算3073.33万元，其中：基本支出156.33万元，占5.1%；项目支出2917万元，占94.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
旅服中心2022年财政拨款收支总预算3073.33万元，较2021年收支预算总数增加27957027.02元，主要是因为一般公共服务增加10546432.98元、文化旅游体育与传媒支出增加165万元、社会保障和就业支出增加39881.4元、卫生健康支出增加14222元、商业服务业等支出增加1617万元、住房保障支出增加35786.64元，减少资源勘探信息支出499296元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3073.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入1612万元；支出包括：一般公共服务支出12570087.44元、文化旅游体育与传媒支出165万元、社会保障和就业支出156152.76元、卫生健康支出59153.76元、商业服务业等支出1617万元、住房保障支出127930.56元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
旅服中心2022年一般公共预算当年拨款3073.33万元，较2021年预算数增加27957027.02元。主要是因为一般公共服务增加10546432.98元、文化旅游体育与传媒支出增加165万元、社会保障和就业支出增加39881.4元、卫生健康支出增加14222元、商业服务业等支出增加1617万元、住房保障支出增加35786.64元，减少资源勘探信息支出499296元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1257.01万元，占40.9%；社会保障和就业支出15.62万元，占0.5%；卫生健康支出5.92万元，占0.19%；住房保障支出12.79万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出165万元，占5.4%；商业服务业等支出1617万元，占52.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 201（类）03（款）50（项）2022年预算数为1066087.44元，主要用于：事业运行。用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出。
2. 208（类）99（款）99（项）2022年预算数为6712.44元，主要用于：其他社会保障和就业支出（工伤、失业保险）。
3. 201（类）13（款）01（项）2022年预算数为15.4万元，主要用于：行政运行。用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出。
4. 210（类）11（款）03（项）2022年预算数为12453.36元，主要用于：公务员医疗补助。
5. 216（类）02（款）99（项）2022年预算数为1612万元，主要用于：其他商业流通事务支出（2021年结转）。用于“遂宁市财政局关于拨付2021年第一批省级内贸流通服务业发展促进资金的通知（遂财建【2021】259号）1万元；遂宁市财政局关于拨付2021年现代服务业发展专项资金（第三批）（遂财建【2021】250）1611万元”上级资金拨付。
6. 201（类）13（款）08（项）2022年预算数为85万元，主要用于：招商引资。用于入园企业服务、中国西博进口展等。
7. 221（类）02（款）01（项）2022年预算数为127930.56元，主要用于：住房公积金。
8. 207（类）01（款）13（项）2022年预算数为25万元，主要用于：旅游宣传。用于“开展观音湖省级旅游度假区发布会、5.19旅游日、非遗展、文创产品展会等旅游宣传活动；赴外地参加各地旅游博览会、乡村旅游能人、文化站长等会议、培训；开展周边区域精准营销文旅推介会”文化旅游宣传。
9.208（类）05（款）06（项）2022年预算数为49313.44元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
10.207（类）01（款）09（项）2022年预算数为32.5万元，主要用于：群众文化。用于“送文化下乡及街道（社区）主题文化活动、戏曲进校园、广场舞大赛、街头艺人表演等、各街道办（管理办）文化站免费开放”群众文化、基础公共文化服务。
11. 207（类）01（款）99（项）2022年预算数为6万元，主要用于：其他文化和旅游支出。用于“制发文旅行业安全生产、疫情防控、诚信经营等相关工作台账、宣传资料等；开展文化骨干、旅游能人等业务培训，安全培训的资料制作、专家聘请等”文化旅游行业监管。
12. 201（类）13（款）99（项）2022年预算数为1050万元，主要用于：其他商贸事务支出。用于商贸事务支出、支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金。
13. 216（类）99（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：其他商业服务业等支出。用于“遂宁市财政局关于拨付2021年第一批省级内贸流通服务业发展促进资金的通知（遂财建【2021】259号）（2021 年现代服务业发展专项资金<第三批>5万元)”上级资金拨付。
14. 207（类）01（款）11（项）2022年预算数为41.5万元，主要用于：文化创作与保护。用于“天府旅游名镇、天府旅游民宿、旅游休闲街区等品牌创建；观音湖省级旅游度假区维护提升”文化旅游品牌创建。
15. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为99626.88元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16. 210（类）11（款）02（项）2022年预算数为46700.4元，主要用于：事业单位医疗。
17. 207（类）01（款）08（项）2022年预算数为60万元，主要用于：文化活动。用于“打造参加涪江文化艺术节、百佳千星群众文化节、遂宁春晚、乡村春晚、共青团一百周年庆祝活动、书记晒文旅视频拍摄等各类省市级活动、比赛；打造精品节目、选送优秀节目参加展演；举办传统及重大节日活动展演舞台布置、设备租赁、演出节目购买等”文化事业。
六、一般公共预算基本支出情况说明
旅服中心2022年一般公共预算基本支出156.33万元，其中：
人员经费140.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费。
公用经费15.40万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
旅服中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为零，2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
旅服中心2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数为零。相关工作产生的费用均在“入园企业服务费”中支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
旅服中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
旅服中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，旅服中心的机关运行经费财政拨款预算为15.40万元，较2021年预算增加0.41万元，增长2.74%。
（二）政府采购情况
旅服中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
旅服中心2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年旅服中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表