目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市洋渡实验学校
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市洋渡实验学校职能简介
遂宁市洋渡实验学校实施九年义务教育，促进基础教育发展；负责九年一贯制学历教育和相关的社会服务。
（二）遂宁市洋渡实验学校2019年重点工作
2019年，我校继续做好九年一贯制教学任务，促进新区基础教育的发展；认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的教学及财务会计等工作任务。
二、部门预算单位构成
学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市洋渡实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂宁市洋渡实验学校2019年收支总预算899.34万元，较2018年收支预算总数增加628.46万元，主要是学校招生规模扩大及新增教师支出和学校采购办学物资。
（一）收入预算情况
遂宁市洋渡实验学校2019年收入预算899.34万元，其中：一般公共预算拨款收入899.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市洋渡实验学校2019年支出预算899.34万元，其中：基本支出636.1万元，占70.73%；项目支出263.24万元，占29.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市洋渡实验学校2019年财政拨款收支总预算899.34万元，较2018年收支预算总数增加628.46万元，主要是学校招生规模扩大及新增教师支出和学校采购办学物资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入899.34万元；支出包括：教育支出740.52万元，社会保障和就业支出80.57万元、医疗卫生与计划生育支出26.79万元、住房保障支出51.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市洋渡实验学校2019年一般公共预算当年拨款899.34万元，较2018年预算数增加628.46万元。主要是学校招生规模扩大及新增教师支出和学校采购办学物资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出740.52万元，占82.34%；社会保障和就业支出80.57万元，占8.96%；医疗卫生与计划生育支出26.79万元，占2.98%；住房保障支出51.45万元，占5.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为735.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
2．教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2019年预算数为4.60万元，主要用于：学校教师培训费。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为57.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为23.02万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为21.03万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.75万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为51.45万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市洋渡实验学校2019年一般公共预算基本支出636.10万元，其中：
人员经费592.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费43.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市洋渡实验学校2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未预算公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市洋渡实验学校2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.60万元，其中：会议费2.5万元，培训费11.60万元，差旅费3.5万元。
（一）会议费较2018年预算增长20%。主要原因是学校承担会议增多。
（二）培训费较2018年预算增长62.5%。主要原因是教师增长快，很多是新大学生，需要培训。
（三）差旅费较2018年预算增长71.4%。主要原因是教师增加，出差人数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市洋渡实验学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市洋渡实验学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市洋渡实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，遂宁市洋渡实验学校安排政府采购预算127.3万元，主要用于采购户外全彩LED显示屏采购、课桌椅采购、教学互动一体机（电子白板）采购、教师办公电脑采购、教师办公桌椅采购等。
（三）国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年遂宁市洋渡实验学校所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。