目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区公共投资审计中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）新区公共投资审计中心职能简介
1.贯彻国家审计工作方针政策和法律法规，研究制定年度内部审计规划。
2.负责政府及国有企业投资项目的审计事务性工作。
3.完成上级交办的其他事项。
（二）新区公共投资审计中心2021年重点工作
一是复核结算审核项目，包括遂宁市河东新区乘龙堰片区棚户区改造建设工程项目、河东新区旗山棚户区改造项目、遂宁市河东新区波形护栏工程项目、永盛小学食堂改建工程、遂宁市中环线河东新区段交通安全配套设施工程、四川省遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局遂宁市河东新区芳洲路日间照料中心装饰及采购工程等。
二是持续开展海绵城市建设PPP项目、遂宁市市民中心项目、遂宁市河东新区二期生活污水处理厂PPP项目的跟踪审计工作；待已竣工验收的4个跟踪审计项目结算送审后开展结算审核工作；启动四川能源职业学院项目跟踪审计工作。
二、部门预算单位构成
新区公共投资审计中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新区公共投资审计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新区公共投资审计中心2021年收支总预算379.12万元，较2020年收支预算总数增加6.19万元，主要一是开展跟踪审计项目个数增加，二是新增人员3人。
（一）收入预算情况
新区公共投资审计中心2021年收入预算379.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入379.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
新区公共投资审计中心2021年支出预算379.12万元，其中：基本支出107.9万元，占28.46%；项目支出271.22万元，占71.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新区公共投资审计中心2021年财政拨款收支总预算379.12万元，较2020年收支预算总数增加6.19万元，主要一是开展跟踪审计项目个数增加，二是新增人员3人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入379.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出353.86万元、社会保障和就业支出12.71万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、住房保障支出8.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新区公共投资审计中心2021年一般公共预算当年拨款379.12万元，较2020年预算数增加6.19万元。主要一是开展跟踪审计项目个数增加，二是新增人员3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出353.86万元，占93.34%；社会保障和就业支出12.71万元，占3.35%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占1.06%；住房保障支出8.55万元，占2.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2021年预算数为268.77万元，主要用于：开展结算审核、跟踪审计聘请社会中介机构等方面的支出。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为2.45万元，主要用于：新购、升级工程审计软件的支出。
3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2021年预算数为82.64万元，主要用于：保障事业单位正常运转的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.87万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.44万元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2.4万元，主要用于：保障离退休干部的人员支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.14万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.84万元，主要用于：缴纳机关公务员医疗补助。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.55万元，主要用于：缴纳机关事业单位住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新区公共投资审计中心2021年一般公共预算基本支出107.9万元，其中：
人员经费97.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费10.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区公共投资审计中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区公共投资审计中心2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排会议费预算。
（二）培训费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排培训费预算。
（三）差旅费较2020年预算增长50%。主要原因是2020年出差计划减少，2021年人员增加，预计出差计划增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
新区公共投资审计中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新区公共投资审计中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，新区公共投资审计中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，新区公共投资审计中心安排政府采购预算183.77万元，主要用于采购跟踪审计服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，新区公共投资审计中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年新区公共投资审计中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指按照审计纪律“八不准”的规定，开展结算审核、跟踪审计、专项审计调查、聘请社会审计组织机构及技术专家等方面的支出。
7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表