第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一） 河东新区政务服务和大数据中心职能简介
1. 负责辖区内行政审批工作，建立和完善相应工作机制，推进审批服务便民化建设，提高审批效率;负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理;负责进驻部门行政审批工作规范、管理和监督，指导街道(管理办公室)、社区便民服务工作，承担园区政务服务、大数据等方面的事务性工作。
（二）河东新区政务服务和大数据中心2020年重点工作
一是全面推行“互联网+政务服务”系统，实行“全天候”自助服务。
二是推进“最多跑一次”改革，推进政务服务“一网、一门、一次”办理。
三是持续深化“放管服”改革，推行“星级+保姆式”服务机制，落实项目首问责任制、项目秘书制。优化行政审批服务，实现“只进一扇门”“最多跑一次”，全面落实限时办结制、一次告知制、容缺预审制、全程代办制、一窗进出制。
二、部门预算单位构成
河东新区政务服务和大数据中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河东新区政务服务和大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259.45万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出243.49万元、社会保障和就业支出7.18万元、卫生健康支出2.8万元、住房保障支出5.98万元。政务中心2020年收支总预算259.45万元，较2020年收支预算总数减少137.4万元，主要是工资保险等费用由去年6人核减为5人及一体化平台设备购置、证照免费快递、专线网络有所减少。
（一）收入预算情况
政务中心2020年收入预算259.45万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入259.45万元，占100%；主要为 事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。
（二） 支出预算情况
政务中心2020年支出预算259.45万元，其中：基本支出191.37万元，占73.8%，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出68.08万元，占26.2%，主要包括免费打印复印、证照免费快递费、专线网络费租赁、窗口工作人员考核奖励、一体化政务服务平台设备购置。
四、财政拨款收支预算情况说明
政务中心2020年财政拨款收支总预算259.45万元，较2020年收支预算总数减少137.4万元，主要是工资保险等费用由去年6人核减为5人及一体化平台设备购置、证照免费快递、专线网络有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.45万元；支出包括：一般公共服务支出243.49万元、社会保障和就业支出7.18万元、卫生健康支出2.8万元、住房保障支出5.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政务中心2020年一般公共预算当年拨款259.45万元，较2020年预算数减少137.4万元。主要是工资保险等费用由去年6人核减为5人及一体化平台设备购置、证照免费快递、专线网络有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出243.49万元，占94%；社会保障和就业支出7.18万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出2.79万元，占1%；住房保障支出5.98万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支持（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为243.4881万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4.7894万元，主要用于：工资福利支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.3947万元，主要用于：工资福利支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.1903.8万元，主要用于：工资福利支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.59868万元，主要用于：工资福利支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.9843万元，主要用于：工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区政务服务和大数据中心2020年一般公共预算基本支出191.37万元，其中：
人员经费101.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费89.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区政务中心2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区政务中心2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2019年预算持平。
（二）培训费与2019年预算持平。
（三）差旅费与2019年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
政务中心2020年无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
政务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，政务中心的机关运行经费财政拨款预算为89.42万元，较2020年预算增加32.42万元，增长56.88%。。
（二）政府采购情况
2020年，政务中心安排政府采购预算25万元，主要用于采购一体化平台相关设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，政务中心无公务用车。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年政务中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表