目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区市政公用事务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东新区市政公用事务中心职能简介
河东新区市政公用事务中心是遂宁市河东新区管理委员会举办的全额拨款事业单位，主要负责河东新区城市环境卫生、城市道路绿化、路灯及亮化工程、市政公用设施的维护管理工作。
（二）市政中心2021年重点工作
一是扎实推动“十四五”市政规划建设项目。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，抓好城市园林绿化、市政设施、交安设施等项目建设，确保“十四五”开好头，起好步。
二是提升市政管理水平。以市民对城市品质的需求为目标，坚持以绣花功夫抓好城市精细化治理，让城市建设“美化、亮化、净化”得到质的提升，为“打造高品质宜居幸福城市典范”和融入成渝经济圈助力，为建党100周年营造更美环境。
三是打好三大攻坚战，做好环保工作。完成管网整治，确保雨污分流；整治农村环境，做好农村垃圾收运工作，助力乡村振兴。
四是做好垃圾分类推进工作。积极落实上级部门对城市生活垃圾分类试点工作，探索建设一套科学成熟的可复制、可推广的运行机制。
五是落实安全生产责任。严格贯彻省市和新区安委会对安全生产工作的部署和文件精神，全面落实三年安全行动清单制管理。狠抓项目安全任务清单，实行隐患销号制管理，争取安全管理再上一个台阶，坚决遏制重特大安全事故发生。
六是加强党风廉政建设工作。抓好支部建设，强化意识形态管理，开展好党史学习教育，提升服务意识，增强干部廉政意识，织密廉政网，堵牢风险点。
二、部门预算单位构成
市政中心是河东新区管委会举办的事业单位，无下属预算单位。内设综合股、城市照明股、市政股、园林股、环卫股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2021年收支总预算6370.884431万元，较2020 年收支预算总数减少3356.814246万元；支出包括：一般公共服务支出122.541147万元，占1.923%；社会保障和就业支出34.540148万元，占0.542%；卫生健康支出5.257268万元，占0.083%；城乡社区支出6197.56万元，占97.28%，住房保障支出10.985868万元，占0.172%；主要是取消一路一园莲里公园管理维护费2640.22万元、公厕管养服务费85万元、厕所革命35万元、智能抓拍安装费15万元、垃圾压缩站渗滤液处理费337万元；春节氛围营造相比2020年减少50万元、环卫设施设备维护费相比2020年减少14万元、外聘审计费相比2020年减少10万元、市政维护耗材费相比2020年减少10万元、路灯建设费相比2020年减少44.5万元、路灯维修材料相比2020年减少24万元、交安设施设备费相比2020年减少100万元、草花培植费相比2020年减少20万元、道路清扫保洁维护河道服务费相比2020年减少300万元、生活垃圾分类费相比2020年减少190万元；城市生活和餐厨垃圾处理费相比2020年增加30万元、城市生活垃圾清运费相比2020年增加15万元、城市餐厨垃圾运行管理费相比2020年增加37万元、信号灯维护费相比2020年增加5万元、路灯维护费相比2020年增加6.5万元、市政工程维护费相比2020年增加100万元、绿化零星补植费相比2020年增加50万元、绿化养护费相比2020年增加221万元、市政电费相比2020年增加30.6万元、市政水费相比2020年增加17.6万元。
（一）收入预算情况
市政中心2021年收入预算6370.884431万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入6370.884431万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政中心2021年支出预算6370.884431万元，其中：基本支出158.3844.31万元，占2.486%；项目支出6212.5万元，占97.514%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政中心2021年财政拨款收支总预算6370.884431万元，较2020年收支预算总数减少3356.814246万元，主要是取消一路一园莲里公园管理维护费2640.22万元、公厕管养服务费85万元、厕所革命35万元、智能抓拍安装费15万元、垃圾压缩站渗滤液处理费337万元；春节氛围营造相比2020年减少50万元、环卫设施设备维护费相比2020年减少14万元、外聘审计费相比2020年减少10万元、市政维护耗材费相比2020年减少10万元、路灯建设费相比2020年减少44.5万元、路灯维修材料相比2020年减少24万元、交安设施设备费相比2020年减少100万元、草花培植费相比2020年减少20万元、道路清扫保洁维护河道服务费相比2020年减少300万元、生活垃圾分类费相比2020年减少190万元；城市生活和餐厨垃圾处理费相比2020年增加30万元、城市生活垃圾清运费相比2020年增加15万元、城市餐厨垃圾运行管理费相比2020年增加37万元、信号灯维护费相比2020年增加5万元、路灯维护费相比2020年增加6.5万元、市政工程维护费相比2020年增加100万元、绿化零星补植费相比2020年增加50万元、绿化养护费相比2020年增加221万元、市政电费相比2020年增加30.6万元、市政水费相比2020年增加17.6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6370.884431万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出122.541147万元、社会保障和就业支出34.540148万元、医疗卫生与计划生育支出5.257268万元、住房保障支出10.985868万元、城乡社区支出6197.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政中心2021年一般公共预算当年拨款6370.884431万元，较2020年预算数减少3356.814246万元。主要是取消一路一园莲里公园管理维护费2640.22万元、公厕管养服务费85万元、厕所革命35万元、智能抓拍安装费15万元、垃圾压缩站渗滤液处理费337万元；春节氛围营造相比2020年减少50万元、环卫设施设备维护费相比2020年减少14万元、外聘审计费相比2020年减少10万元、市政维护耗材费相比2020年减少10万元、路灯建设费相比2020年减少44.5万元、路灯维修材料相比2020年减少24万元、交安设施设备费相比2020年减少100万元、草花培植费相比2020年减少20万元、道路清扫保洁维护河道服务费相比2020年减少300万元、生活垃圾分类费相比2020年减少190万元；城市生活和餐厨垃圾处理费相比2020年增加30万元、城市生活垃圾清运费相比2020年增加15万元、城市餐厨垃圾运行管理费相比2020年增加37万元、信号灯维护费相比2020年增加5万元、路灯维护费相比2020年增加6.5万元、市政工程维护费相比2020年增加100万元、绿化零星补植费相比2020年增加50万元、绿化养护费相比2020年增加221万元、市政电费相比2020年增加30.6万元、市政水费相比2020年增加17.6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6370.884431万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出122.541147万元，占1.923%；社会保障和就业支出34.540148万元，占0.542%；卫生健康支出5.257268万元，占0.083%；城乡社区支出6197.56万元，占97.28%，住房保障支出10.985868万元，占0.172%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出122.541147万元，占1.923%；社会保障和就业支出34.540148万元，占0.542%；医疗卫生与计划生育支出5.257268万元，占0.083%；住房保障支出10.985868万元，占0.172%；城乡社区支出6197.56万元，占97.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为122.541147万元，主要用于：机关事业单位基本工资，津补贴 绩效和其他社会保障支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为5.9861万元，主要用于：行政事业单位离退休支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为9.076032万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.538016万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为14.94万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.122764万元，主要用于：单位职工医疗。
7. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.134504万元，主要用于：单位职工医疗补助。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：工资服务和商品服务支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为1879.56万元，主要用于：城乡社区公共设施方面支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为4313万元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.985868万元，主要用于：按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政中心2021年一般公共预算基本支出158.384431万元，其中：
人员经费127.906631万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费30.4778万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政中心2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.4万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.2万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算下降60%。
（三）差旅费较2020年预算下降25%。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市政中心的机关运行经费财政拨款预算为30.4778万元，较2020年预算下降0.898%。
（二）政府采购情况
2021年，市政中心安排政府采购预算506万元，主要用于采购市政路灯维修材料、市政维护耗材、交安设施设备、草花培植等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市政中心所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市政中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表