一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一）办事处基本职能
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项
（二）2020年办事处主要工作
1、党建引领，强化社区治理，实现共建共治共享社会治理格局，提升辖区居民幸福感。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，推动党的十九大精神在慈音落地生根；二是强化社区治理，引导非公企业、楼宇党支部发挥作用。
2、提升城市管理水平。一是以成功创建全国文明城市为起点，继续巩固成果，推进城乡环境综合整治常态化、制度化；二是加强物业管理，特别是安置小区、商业楼盘的管理，通过实现小区管理和自治水平的提升，最终达到城市管理和执法水平的高水准、高要求。
3、做实各项民生工作。一是要全面推进各项惠民政策，落实低保、医保、救助救济等民生工作；二是加强文化惠民工程建设，通过壮大文化宣传队伍和扩大文化院坝建设，实现提升辖区居民幸福指数。
4、维护辖区安全稳定。一是做好安全工作，特别是食药监管、辖区安全隐患排查整治、河长制的落实；二是做好稳定工作工作，节假日对重点人员盯防、稳控，落实领导干部接访制度。
5、完成新区管委会安排的各项工作
二、部门预算单位构成
慈音街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。街道办事处2020年收支总预算1518.50万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1518.50万元，一般公共预算拨款收入1518.50万元，占100%。在2019年预算收入1526.01万元的基础上减少了7.51万元,比2019年预算收入减少了0.49%。项目经费有所压缩。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1518.50万元，比2019年支出预算1526.01万元减少了7.51万元,比2019年支出预算减少了0.49%。其中：基本支出833.08万元，占54.86%；比2019年的基本支出709.62万元,占46.50%,增加了123.46万元,增加了8.36%。增加的原因是：1、办事处职工基本工资调资；2、定额经费由原来的专项调整到基本经费里面。
2020年项目支出685.42万元，占45.14%,比2019年的项目支出816.39万元，占53.5%，减少了130.97万元,比2019年项目支出所占比例53.5%减少了8.36%，减少的原因是压缩了项目的支出费用。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1518.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1518.50万元；支出包括：一般公共服务支出530.65万元、国防支出3.00万元；公共安全支出5.00万元；教育支出2.40万元；文化体育与传媒支出10.00万元；社会保障和就业支出101.21万元；卫生健康支出39.37万元;节能环保支出9.85万元；城乡社区支出555.00万元；农林水支出200.54万元；商业服务业等支出20.00万元；住房保障支出33.48万元;灾害防治及应急管理支出8.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
办事处2020年一般公共预算当年拨款1518.50万元，较2019年预算数1526.01万元减少7.51万元。主要压缩了专项经费的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出530.65万元，占34.94%；国防支出3.00万元，占0.20%；公共安全支出5.00万元，占0.33%；教育支出2.40万元，占0.16%；文化体育与传媒支出10.00万元，占0.66%；社会保障和就业支出101.21万元，占6.66%；卫生健康支出39.37万元;占2.59%；节能环保支出9.85万元，占0.64%；城乡社区支出555.00万元，占36.55%；农林水支出200.54万元，占13.21%；商业服务业等支出200,000元，占1.32%；住房保障支出33.48万元，占2.21%。灾害防治及应急管理支出8.00万元,占0.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为280.00万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及伙食补助费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2020年预算数为26.61万元，主要用于：街道办事处信访、维稳、防邪经费支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为109.63万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括社区事务中心人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
4.2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2020年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处统计方面的费支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为2..00万元，主要用于：街道办事处纪检工作经费支出。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算数为8.00万元，主要用于：街道办事处工会经费、妇联经费、团委经费支出。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为4.00万元，主要用于：街道办事处党建工作经费支出。
8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2020年预算数为2.69万元，主要用于：开展党组织活动费用。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为86.71万元，主要用于：街道办事处食药所职工基本工资、绩效工资、津补贴、奖金等支出。
10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2020年预算数为5.00万元主要用于：街道办事处食药所日常工作费用等支出。
11. 国防支出（类）其他国防支出（款）民兵（项）：2020年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处国防经费支出。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处社会综治工作经费支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为2.40万元，主要用于：街道办事处职工进修培训支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2020年预算数为10.00万元，主要用于：街道办事处群众文化活动支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为15.36万元，主要用于：街道办事处行政退休人员生活补助支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为4.45万元，主要用于：街道办事处事业退休人员生活补助支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为26.82万元，主要用于：街道办事职工养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为13.41万元，主要用于：街道办事职工职业年金缴费支出。
19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：2020年预算数为6.16万元，主要用于：街道办事军人事务方面费用支出。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为35.00万元，主要用于：街道办事处社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为22.80万元，主要用于：街道办事处辖区疫情防控费用支出。
22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为1.00万元，主要用于：计生免费技术服务等支出。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为6.26万元，主要用于：街道办事处行政职工基本医疗保险缴费支出。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为5.96万元，主要用于：街道办事处事业职工基本医疗保险缴费支出。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为3.35万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。
26、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2020年预算数为8.00万元，主要用于：街道办事处控烟经费支出。
27.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2020年预算数为1.85万元，主要用于：街道办事处退耕还林补偿支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为445.00万元，主要用于：安置小区物业管理费、原河东小学临时过渡房物业管理经费等。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为60.00万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。
30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为50.00万元，主要用于：安置小区维修。
31. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2020年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处森林防火经费支出。
32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处防洪工作经费支出
33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2020年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处江河湖库整治工作经费支出
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为192.54万元，主要用于：街道办事处社区干部、社区离任干部的生活补助、社区双代管经费支出
35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2020年预算数为20.00万元，主要用于：辖区内市场管理人员工资、清扫保洁工资等支出。
36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为33.48万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
37.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2020年预算数为8.00万元,主要用于:街道办事处安全生产监管方面的支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出833.08万元。
其中：
人员经费589.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金等；
公用经费243.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
办事处2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.90万元，其中：会议费0万元，培训费2.40万元，差旅费0.50万元。
九、 政府性基金预算支出情况说明
办事处2020年政府性基金预算财政拨款预算数0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
办事处2020年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
办事处2020年机关运行经费为243.34万元。其中：办公费78.00万元,印刷费2.00万元,水费0.50万元,电费5.00万元,邮电费5.00万元,差旅费0.50万元,维修(护)费5.00万元,培训费2.40万元,工会经费5.25万元,福利费4.81万元,其他交通费用9.42万元,其他商品和服务支出72.21万元。
（二）政府采购情况
2020年，办事处安排政府采购预算494万元,主要用于办事处门卫物业管理费,安置小区物业管理费,安置小区维修费用等。
（三）国有资产占有使用情况
办事处2020年国有资产占有使用为0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年办事处专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表