第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
（一）建设与交运局职能简介
1. 负责宣传贯彻国家住房和城乡建设、交通运输行业政策，履行市政府授权新区住房和城乡建设、交通运输的职责，制定新区建设行业和交通运输行业的发展战略和改革方案。
2. 贯彻落实国家和省、市住房及住房保障相关政策，承担保障本辖区城镇低收入家庭住房的职责。
3.负责协调、协助市住建部门做好辖区内房地产行业管理、房屋装饰装修市场管理工作；负责物业服务企业管理，规范物业管理活动；负责工程项目报建、招标投标、施工许可和竣工收备案等管理。负责建筑项目的初步设计审查和施工图设计审查备案，协助城市建设档案管理。
4.负责按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作。
5.负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责全区交通基础设施的日常养护、管理和绿化。负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、技术监督。负责辖区内交通运输行业安全生产监督管理，协助做好应急抢险工作。
（二）建设与交运局2020年重点工作
一是全面抓好疫情防控，营造安全产业环境。
二是推进项目建设，提升项目管控质效。1.全面推进PPP项目建设，严格审查河东新区房地产开发、政府投资项目海绵施工图，加快实现全域海绵建设。2.全力推进公园城市、美丽街区建设，完善城市生态。3.扎实推进基础设施建设，提升城市功能。推进城市道路、绿道项目、二期、三期污水处理厂新、改、扩建项目建设及国道桥梁维修加固工作。
三是突破行业瓶颈，助力建筑业高质量发展。1.规范建设市场秩序，强化建筑领域的招投标市场监督治理。2.优化建设经营环境，积极开展“问需于企”活动，形成“问需于企”问题清单并逐条落实。3.推进建筑和房地产领域乱象专项治理工作，全力督促开发企业加快项目建设。4.强化质量安全生产。
四是规范交运行业，打造安全运营新区
五是聚力市政管理，做美城市环境。
六是聚力民生实事，关注民心热点难点。
七是强化干部建设，锻造廉洁实干队伍。
二、部门预算单位构成
建设与交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，建设与交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。建设与交运局2020年收支总预算21968.7296万元，较2019年收支预算总数減少3618.2162万元，主要是减少公路基础设施养护、海绵城市建设PPP项目海绵责任经费。
（一）收入预算情况
建设与交运局2020年收入预算21968.7296万元，其中：一般公共预算拨款收入21968.7296万元，占100%。
（二）支出预算情况
建设与交运局2020年支出预算21968.7296万元，其中：基本支出66.7296万元，占0.3%；项目支出21902万元，占99.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
建设与交运局2020年财政拨款收支总预算21968.7296万元，较2019年收支预算总数减少3618.2162万元，主要是减少公路基础设施养护、海绵城市建设PPP项目海绵责任经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入21968.7296万元；支出包括：社会保障和就业支出3.3万元，占0.02%；节能环保支出21320万元，占97.05%；城乡社区支出73.7296万元，占0.36%；交通运输支出561.7万元，占2.56%；住房保障支出10万元，占0.05%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
建设与交运局2020年一般公共预算当年拨款21968.7296万元，较2019年预算数减少3618.2162万元。主要是减少公路基础设施养护、海绵城市建设PPP项目海绵责任经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.3万元，占0.02%；节能环保支出21320万元，占97.05%；城乡社区支出73.7296万元，占0.36%；交通运输支出561.7万元，占2.56%；住房保障支出10万元，占0.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2020年预算数为3.3万元，主要用于：建筑工地及一线执法人员春节慰问。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）一期污水处理厂运营维护费800万元。
3.节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）2020年预算数为20520万元，主要用于：海绵城市建设PPP项目海绵责任经费20000万元、海绵城市建设办公室工作经费20万元、海绵城市建设PPP项目监理费500万元。
4.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）2020年预算数为66.7296万元，主要用于：遗属补助0.4296万元，公用经费66.3万元。
5.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于电瓶车维修维护。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于拆征安补工作经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为450.7万元，主要用于：国道桥梁维修加固250万元，公路养护90.7万元，公路电子地图数据采集成图费10万元，国省桥梁涵洞检测费100万元。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为100万元，主要用于：道路标识标牌维护 、中环线交安工程、交通安全隐患排查等经费100万元。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为3万元，主要用于：综合执法三中队日常公用经费。
10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2020年预算数为8万元，主要用于： 20路公交车经营亏损补助费。
11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2020年预算数为10万元主要用于公租房实物配租、年审及租金补贴相关工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
建设与交运局2020年一般公共预算基本支出66.7296万元，其中：
人员经费0.4296万元，主要包括：遗属生活补助。
公用经费66.3万元，主要包括：办公费16万元、印刷费10万元、水费2万元、邮电费4万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、会议费1.5万元、劳务费0.5万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出11.3万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2019年预算减少3万元，减少100%。主要原因是2020年公务接待费用统一由党政办预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
建设与交运局2020年“会议费”、“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费1.5万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2019年预算持平。主要原因是大型会议资料较为固定。
（二）培训费较2019年预算持平。主要原因是2019年无培训费预算。
（三）差旅费较2019年预算减少25%。主要原因是海绵学习培训次数有所减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
建设与交运局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
建设与交运局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，建设与交运局的机关运行经费财政拨款预算为66.3万元，较2019年预算减少9.7万元，下降12.76%。
（二）政府采购情况
建设与交运局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，建设与交运局所属各预算单位共有车辆0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年建设与交运局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表