目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市交通运输局河东新区分局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市交通运输局河东新区分局职能简介
1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和方针、政策,推进新区综合交通运输体系建设，促进交通运输行业健康发展。
2.根据国家和省、市道路交通运输的总体规划，统筹制定新区交通运输行业中长期规划、辖区交通运输年度工作计划并组织实施。
3.负责辖区内国省干线公路(桥梁)和农村公路的养护管理、路政管理；负责农村公路路政行政审批；协助做好辖区内道路交通运输市场监管工作，对交通运输行政审批事项（含相关经营许可证的年审年检、变更、过户等）出具初步意见，组织监督道路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。
4.按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，维护交通建设行业平等竞争秩序；配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作；负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、质安监督。
5.按照市交通运输局的授权，会同船山区交运局共同做好新区范围内运政、海事的日常监管，行业安全生产和应急管理工作；与市路政执法支队共同管理交通综合执法三中队开展路政执法工作；协助船山区交运局运政、海事部门做好新区范围内运政、海事执法工作，在行政检查中发现需要实施行政处罚、行政强制等行政执法事项的，将有关线索抄送船山区交运局相关部门实施联合执法。
6.负责提出公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
7.承办河东新区管委会交办的其他事项。
（二）遂宁市交通运输局河东新区分局2018年重点工作
1、抓好重大交通项目建设
（1）推进遂宁至蓬溪快捷通道河东段项目。目前，已完成路基填筑，中桥承台施工，形象进度已完成90%。计划在2018年6月完工。
（2）加快推进河东新区农村路网项目。河东新区涉及农发行贷款项目为水寨门村跨线桥和云灵村道2个项目，总投资2.8亿元（水寨门村跨线桥2.4亿，云灵村道4000万），其中农发行核批的贷款金额为2.156亿元。水寨门跨线桥建设项目目前正进行项目部建设及路基表土清除工作，计划在2018年完成桥梁主体结构的施工。云灵农村道路由河投公司和农网公司共同联合采用EPC建设模式，目前进行设计单位招标，计划2018年9月开工。
（3）加快推进县道仁三路建设项目。目前已完成边坡施工、水稳层铺设、箱涵施工，计划在2018年6月完工。
（4）加快实施辖区内公路安保工程。
一是中环线河东新区段交通安全配套设施工程项目总长11余公里，总投资365万元。目前已完成了施工招标，计划2018年6月完工。
二是河东新区农村公路生命防护工程（波形护栏增设项目）总长10余公里，总投资200余万元，已完成施工图设计和预算的编制，因前期两次流标，目前由河投公司着手实施竞争性谈判，部分紧急危险路段按零星工程先行实施， 2018年春节前实施完毕，整个项目计划于2018年12月全面完工。
三是国道318线河东段示警桩养护工程（即：示警桩补齐、刷漆）总长11公里，计划投资10万元， 2018年3月底完工。
2、大力整治交通运输环境
（1）加强和规范新区车辆清洗和维修行业的管理
河东新区现有修车场共计22家，其中：二类8家，三类7家（2018年到期的2家），无道路运输经营许可证7家。洗车场共33家，其中：有道路运输经营许可证（三类）的10家（2018年到期的1家），无证经营23家。
一是对洗修车场业主进行环保法律、法规、标准、规范的宣传教育，切实提高从业人员环保意识，把环保要求贯穿到整个企业管理和维修工作中。
二是对有《道路运输经营许可证》的经营企业存在废弃物回收处理不规范、沉砂池设置数量不足等问题的企业下发整改通知书并督促其限期整改。
三是对未办理《道路运输经营许可证》并有继续经营意愿的，要求其业主在规定时间内完善开业手续、环保手续、许可档案后依法依规办理道路运输经营许可证。
四是对未办理《道路运输经营许可证》又拒不办理合法经营手续的，我局将组织涉及的行业主管部门进行多部门联合执法现场取缔。
五是对目前已取得合法经营资格，但在新区洗修车场选址管控区内的店面，我局与船山交运局将不再进行年审，按资格证限期时间逐一取缔或劝其另选新址。
六是对新进的洗修车企业将严格按照《河东新区机动车洗、修车场管理规定（试行）》的要求进行开业审批和日常监管。
（2）落实交通运输行政管理
由于河东新区行政审批与监管分离，且执法队伍实行市级派驻制，按遂宁市交通运输局《关于明确交通运输行政管理事项的通知》（遂交综[2017]71号）文件要求，由市路政支队牵头，市路政支队、市运管处、市海事局派员参加，组建交通行政综合执法队伍，负责会同新区开展河东新区范围内交通运输行政执法工作。目前只有路政支队三中队人员到位路政执法，运管、海事执法人员未到位。向上级建议加快明确行政管理职能职责。
（3）持续抓好公路的日常维护和道路病害治理。重点是加强开通后的中环线河东段的道路安全日常监管，以及辖区范围内农村道路的日常安全监管和养护，确保辖区内道路“畅、洁、绿、美”。
3、做好交运行业环境污染防治工作
（1）加强辖区内超载超限车辆管理。目前经过新区的建设车辆比较多，各路段超载超限运输问题十分突出，对道路破坏比较严重，使道路平均使用寿命明显低于设计要求。为加强道路货运源头治理，有效控制道路运输扬尘治理，拟在新区遂蓬快捷通道和中环线出入口设立公路科技治超站点，计划2018年12月前达成意向性协议。
（2）加快智能公交建设。河东新区目前设有公交站点共78个（招呼站8个，公交站台70个），其中仁里古镇设有公交站点16个，318国道设有公交站点11个，河东城区设有公交站点51个。结合遂宁市场实际情况和前期投入资本的综合考虑，东涪公司拟采用购买智能公交站牌的模式，先期在河东新区人流密集的30个公交站点进行安装，计划2018年12月底完成。
（3）加大施工现场扬尘治理力度。将快捷通道、农网项目、仁三路等在建公路工程项目的扬尘控制情况纳入企业信用管理系统，确保各交通在建工程要施工一段、硬化一段，对土石方集中堆放并采取防尘材料覆盖和洒水等措施，全方位做好交通施工扬尘治理工作。
（4）做好公路路面扬尘整治。对G318、各乡村道路加大清扫保洁和洒水频次，减少路面扬尘。加大对货源地和路面的监管执法，查处路面货场运输过程中抛洒扬尘现象。
二、部门预算单位构成
新区交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市交通运输局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1308.8万元；支出包括：城乡社区支出147.3万元、交通运输支出1161.5万元。遂宁市交通运输局河东新区分局2018年收支总预算1308.8万元，较2017年收支预算总数增加1135.7万元，主要是增加智能公交建设、中环线交安配套工程建设和干线公路桥涵检测费用。
（一）收入预算情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2018年收入预算1308.8万元，其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1308.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入,占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；转移性收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。万元，占100%；政府性基金预算拨款收入,占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；转移性收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。
（二）支出预算情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2018年支出预算1308.8万元，其中：基本支出12万元，占0.92%；项目支出1296.8万元，占99.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2018年财政拨款收支总预算1308.8万元，较2017年收支预算总数增加1135.7万元，主要是增加智能公交建设、中环线交安配套工程建设和干线公路桥涵检测费用。
收入包括：一般公共预算拨款收入1308.8万元；支出包括：城乡社区支出147.3万元、交通运输支出1161.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市交通运输局河东新区分局2018年一般公共预算当年拨款1308.8万元，较2017年收支预算总数增加1135.7万元，主要是增加智能公交建设、中环线交安配套工程建设和干线公路桥涵检测费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出147.3万元，占11.25%；交通运输支出1161.5万元，占比88.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为12万元，主要用于：日常公用经费。
2. 城乡社区支出（类）水利（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年预算数为147.3万元，主要用于：河东新区范围内的智能公交建设。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为18万元，主要用于：市农村路网项目建设领导小组开展农村路网项目建设日常管理、农村公路安全巡查用车租赁。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2018年预算数为83.5万元，主要用于：公路日常养护。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）2018年预算数为78万元，主要用于：交运行业信息系统管理平台建设25万元、设备购置20万元、网络租用5万元、信息系统运行维护等10万元。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2018年预算数为967万元，主要用于：中环线河东段交通安全设施配套工程600万元、中环线安保工程设计费20万元、国道318线标志、标线、视警桩、波形防护栏（A级）等安全设施33万元、中环线标志、标线、标志牌、波形防护栏（A级）等安全设施90万元、道路交通安全宣传、教育、培训、安全管理经费18万元，国道318线沿线（3座桥梁、2座涵洞）、中环线沿线（9座桥梁、24座涵洞）、遂蓬快捷通道沿线（1座桥梁、4座涵洞）桥梁涵洞检测费用206万元。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2018年预算数为3万元，主要用于：市交通综合执法三中队工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2018年一般公共预算基本支出12万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费12万元，主要包括：办公费4.8万元、印刷费0.3万元、邮电费0.87万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.7万元、租赁费0.13万元、其他交通费1.7万元、其他商品和服务支出1万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区交运局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区交运局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排会议费预算。
（二）培训费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排培训费预算。
（三）差旅费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年财政拨款安排差旅费2.5万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2018年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市交通运输局河东新区分局2018年没有使用国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，遂宁市交通运输局河东新区分局的机关运行经费财政拨款预算为12万元，较2017年预算增加8.4万元，增长233%。主要原因是2018年新增加人员。
（二）政府采购情况
2018年，遂宁市交通运输局河东新区分局安排政府采购预算600万元，主要用于采购中环线河东段交通安全设施配套工程。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，交运局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年遂宁市交通运输局河东新区分局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证本单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成交通运输行业安全管理发生的支出。
4.其他城乡社区公共设施支出：指河东新区范围内的智能公交建设。
5.一般行政管理事务：指市农村路网项目建设领导小组开展农村路网项目建设日常管理、农村公路安全巡查用车租赁。
6.公路养护：指国道318线、农村公路和遂蓬快捷通道河东段日常性安全养护。
7.公路和运输信息化建设：交运行业信息系统管理平台建设、设备购置、网络租用、信息系统运行维护等。
8.公路和运输安全：指国道318线、中环线安全警示标志标识标牌标线、视警桩、波形防护栏（A级）等设置更新维护，中环线交通安全工程设计和建设，道路交通安全宣教、培训、安全管理活动，国道318线沿线（3座桥梁、2座涵洞）、中环线沿线（9座桥梁、24座涵洞）、遂蓬快捷通道沿线（1座桥梁、4座涵洞）桥梁涵洞检测。
9.公路运输管理：指市交通综合执法三中队工作经费。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
遂宁市交通运输局河东新区分局
2018年4月13日