目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市城乡规划管理局河东新区分局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市自然资源和规划局河东新区分局职能简介
1.负责辖区内村镇规划、城市设计、修建性详细规划、村庄规划、市政管线等各项规划的编制任务和初审报批工作
2.负责辖区内工业项目选址、用地规划条件拟定和建筑设计方案（重大工业项目除外）审批工作
3.承担项目临时工程建设、市政道路管线、广告店招、建筑立面改造（除重点控制范围以外）的审批工作
4.负责辖区内的农房建设、改造的规划管理
5.指导相关规划实施，落实相关规划要求，搞好园区的规划服务工作，完成园区交办的其他任务。
（二）市自然资源和规划局河东新区分局2019年重点工作
完成城市双修、规划研究、产业提升、市政交通、乡村振兴、规划管控等相关重点项目
二、部门预算单位构成
市自然资源和规划局河东新区分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市自然资源和规划局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。市自然资源和规划局河东新区分局2019年收支总预算89.3万元，较2018年收支预算总数增加39.3万元，主要是规划设计研究中心工作人员工资保险。
（一）收入预算情况
市自然资源和规划局河东新区分局2019年收入预算89.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入89.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
市自然资源和规划局河东新区分局2019年支出预算89.3万元，其中：基本支出20.9万元，占23.4%；项目支出68.4万元，占76.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2019年财政拨款收支总预算89.3万元，较2018年收支预算总数增加39.3万元，主要是规划设计研究中心工作人员工资保险。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出89.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市自然资源和规划局河东新区分局2019年一般公共预算当年拨款89.3万元，较2018年预算数增加39.3万元。主要是规划设计研究中心工作人员工资保险。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出89.3万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为20.9万元，主要用于：日常公用经费。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）2019年预算数为68.4万元，主要用于：城乡社区规划制定与管理等方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2019年一般公共预算基本支出20.9万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费20.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2018没有安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是2018没有安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是2018没有安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2018年预算持平。
（二）培训费较2018年预算持平。
（三）差旅费较2018年预算增长25%。主要原因是2019年规划设计项目较多，涉及外出考察次数相应增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市自然资源和规划局河东新区分局机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况
2019年，市自然资源和规划局河东新区分局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市自然资源和规划局河东新区分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市自然资源和规划局河东新区分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。