目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区建设与交通运输局
2022年部门预算编制说明
（一）建设与交运局职能简介
1. 负责宣传贯彻国家住房和城乡建设、交通运输行业政策，履行市政府授权新区住房和城乡建设、交通运输的职责，制定新区建设行业和交通运输行业的发展战略和改革方案。
2. 贯彻落实国家和省、市住房及住房保障相关政策，承担保障本辖区城镇低收入家庭住房的职责。
3.负责协调、协助市住建部门做好辖区内房地产行业管理、房屋装饰装修市场管理工作；负责物业服务企业管理，规范物业管理活动；负责工程项目报建、招标投标、施工许可和竣工收备案等管理。负责建筑项目的初步设计审查和施工图设计审查备案，协助城市建设档案管理。
4.负责按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作。
5.负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责全区交通基础设施的日常养护、管理和绿化。负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、技术监督。负责辖区内交通运输行业安全生产监督管理，协助做好应急抢险工作。
（二）建设与交运局2022年重点工作
一、持续抓好疫情防控常态化工作。严格抓好新形势下精准实施差异化防控策略，抓紧抓细抓实疫情防控工作，加大对物业小区、建筑业、交通运输业、环卫清洁等疫情防控检查督导工作，确保疫情防控工作落到实处。
二、推动建筑业房地产业健康持续发展。1.按照新区总体目标，高质量完成2022商品房销售面积、建筑业产值指标任务，保持房地产业平稳健康发展。2.加强建筑企业资质动态核查，加快建筑业转型升级，持续引进高品质建筑企业入驻河东新区，培育和壮大新区建筑业市场；加大绿色建筑特别是装配式建筑的推广；加强商砼站的管理。3.持续开展中央广场、帝一江岸、铂金公馆项目乱象整治工作，努力实现整改销号，同时做好新区房地产领域涉稳项目稳定工作。
三、推进“城市能级全面提升”对标竞进行动。大力推进重大项目148个，总投资606亿元。拓展到10平方公里城市规模，新增12公里城市道路，3公里城市综合管廊。推进旧城更新，完成7个老旧小区改造，推进11条美丽街道建设，打造成渝间知名休闲中心。推进产业壮大，推动服务业多样化发展，形成龙头企业领军发展，小微企业持续涌现的产业发展格局。推进民生工程，完善居民便民生活圈，全面解决居民五大难题。实现高效治理，建立“多网合一、一网统管”的数字化、智能化城市管理体系。
四、促进城市有机更新（包括老旧小区改造、地下管网及设施更新）。持续推进海绵城市建设；完成小康小区、罐子口移民小区、仁里古镇花园小区、仁里古镇农贸小区、仁里古镇移民小区、僧家苑老旧小区、科教园移民小区等7个小区改造任务；持续开展病害管网治理；启动仁里片区排水防涝项目，对广灵路、灵泉路、灵山街、品泉路、锦园路、小香街及滨河街等雨污合流管网进行分流改造。
五、实施“第五立面”综合改造。全面启动五彩缤纷商业建筑第五立面改造。完成五彩缤纷商业建筑2处，污水处理厂1处第五立面改造。
六、推进“生态公园名城”“西部水都”建设。推进“生态公园名城”绿道、口袋公园、第五立面共计8个项目建设。推进“西部水都”河东二期桥梁、水系景观、马拉松项目共计13个项目建设。
七、抓好重大项目建设工作。推进香林路、东平路B段管廊建设，启动修建永兴大道、芳洲北路、永盛路、来凤路道路及管网建设，推进中心医院、兴学商务中心、川师乡村振兴学院等重大项目建设。
八、构建“外联内畅”交通体系。1.配合开展G42成南高速公路扩容项目河东段和遂宁市河东新区灵泉大道提升工程前期对接工作。2.落实河东优化提升城市路网运行方案，缓解三桥、二桥高峰时拥堵问题。3.推进乡村振兴—美丽乡村示范路建设。启动灵泉寺仁金路美丽乡村路建设。启动芝溪谷唐青路美丽乡村路建设。
九、推进住建领域生态环保工作。持续开展河长巡河工作，2022年启动太平桥社区、科教园安置小区污水管网建设，确保太平桥社区污水不溢流，加强污水处理厂安全运营管理，加强污泥处置监管。完成央督环保件销号工作。
十、推进基层治理（包括物业管理、提升物业品质、社区物业产业发展）强化安全生产工作。1.促进物业服务品质再提升，落实《遂宁市普通住宅小区物业服务项目监督考核办法》，与物业管理问题“曝光台”相结合，将问题整改落实不力的企业纳入信用管理，持续推进物业收费信息公开、住宅专项维修资金追缴等工作。2.持续开展“绿色社区”创建，全市创建省级绿色社区20个以上。大力开展市中心城区“最美小区最美庭院最美阳台”创建评选活动，着力塑造城市基本组团和末端单元的美丽风貌，推动“生态公园老城”共谋共建共治共享。
十一、持续强化安全生产管理监督。1.加强建筑工地质量、安全生产监督管理。推进安全生产清单制管理在工程安全监督管理上的运用，持续开展安全专项整治三年行动，持续推进“智慧工地”信息监管平台建设，提升建设工程文明施工管理精细化水平和扬尘防治精准管控水平。2.加强既有建筑安全风险排查整治。牵头开展农村房屋安全隐患排查整治，重点对经营性农房安全隐患进行排查整治。3.强化交通运输行业安全生产监督管理。持续推进行业安全生产清单制管理工作，进一步细化交通运输安全专项整治行动，结合行业实际，提升各行业精细化、专业化管控水平，建设“平安河东交通”。
二、部门预算单位构成
建设与交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，建设与交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障支出。建设与交运局2022年收支总预算60563.494万元，较2021年收支预算总数增加42404.4355万元，主要是增加公路基础设施养护、海绵城市建设工程监理费及PPP项目海绵责任经费。
（一）收入预算情况
建设与交运局2022年收入预算60563.494万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入60563.494万元，占100%。
（二）支出预算情况
建设与交运局2022年支出预算61047.394万元，上年结转483.9万元。其中：基本支出61.6万元，占0.1%；项目支出60985.794万元，占99.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
建设与交运局2022年收支总预算60563.494万元，较2021年收支预算总数增加42404.4355万元，主要是增加公路基础设施养护、海绵城市建设工程监理费及PPP项目海绵责任经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入60563.494万元；
支出包括：社会保障和就业支出3.2万元、节能环保支出59230万元、城乡社区586.7508万元、交通运输支出1173.2432万元、住房保障支出54.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
建设与交运局202年一般公共预算当年拨款60563.494万元，较2021年预算数增加42404.4355万元，主要是增加公路基础设施养护、海绵城市建设工程监理费及PPP项目海绵责任经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.2万元，占0.005%；节能环保支出59230万元，占97.023%；城乡社区586.7508万元，占0.961%；交通运输支出1173.2432万元，占1.922%；住房保障支出54.2万元，占0.089%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为3.2万元，主要用于：建筑工地及一线执法人员春节慰问。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为3000万元，主要用于：污水处理厂运营维护费（含污水一厂三期改扩建）。
3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为56230万元，主要用于：海绵城市建设工程监理及PPP项目海绵责任支出经费。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为61.6万元，主要用于：公用经费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为41.2508万元，主要用于：铂金公馆项目评估、物业建筑业协会专项工作经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为483.9万元，主要用于：聘请相关专家劳务费、芝溪谷社区道路工程等。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为503.25万元，新区公路基础设施建设维护。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为4.6932万元，主要用于国省干线及桥梁养护。
9.住房保险支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2021年预算数为25万元，主要用于：公共租赁住房。 10.住房保险支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算数为29.2万元，主要用于：老旧小区改造。
11、公共交通运营补助支出（类）城市公交运营补贴（款）费用补贴（项）2022年预算数665.3万元，主要用于2021、2022上半年公交运营里程费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
建设与交运局2022年一般公共预算基本支出61.6万元，其中：人员经费61.6万元，主要包括：办公费20万元、印刷费15万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、劳务费2.6万元、其他商品和服务支出10万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
建设与交运局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是主要原因是2021年公务接待费用统一由党政办预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
建设与交运局2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：差旅费5万元。
（一）会议费较2021年预算持平。主要原因是有固定的会议场所。
（二）差旅费较2021年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
建设与交运局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
建设与交运局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，建设与交运局的机关运行经费财政拨款预算为61.6万元，较2021年预算减少11.8585万元，减少16.143%。
（二）政府采购情况
2022年，建设与交运局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，建设与交运局所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年建设与交运局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表