目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区杨渡街道办事处
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市船山区杨渡街道办事处职能简介
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展村级服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助委员会的工作，促进村民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）遂宁市船山区杨渡街道办事处2021年重点工作
1.始终坚持党建引领，坚决筑牢发展根基。严格落实主体责任。切实履行党建“第一责任”。建强基层战斗堡垒、高标准建设任家渡社区、水寨门社区等党群服务中心，建设安置小区党组织、工程项目临时党支部，完善机关、中脊、任家渡等社区党建廉政文化墙建设，增强组织战斗力、凝聚力。全面落实党管武装。在“零基础”条件下圆满完成基层人武部规范化建设，全面完成征兵任务。
2.常态抓好疫情防控，巩固疫情防控成果。一是统筹力量入户排查，严格落实新区疫情防控指挥部安排部署，组建突击队、志愿队，对辖区小区、建筑工地进行全覆盖、拉网式摸底排查，并对照大数据逐一核查比对外来人员，辖区实现零疑似、零感染、零确诊。二是落实卡点管控措施。强化辖区小区、路口值守力量，三班倒“零遗漏”排查，对进出车辆、人员体温检查和信息登记，并统筹做好防疫物资、后勤保障等工作。三是有序推动复工复产。督促辖区企业有序推动企业复工复产，全面落实“六稳”“六保”措施。
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区杨渡街道办事处属于乡镇一级预算单位；无下级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区杨渡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1248.29万元；支出包括：1、一般公共服务支出509.528461万元，占40.82%， 2、国防支出5万元，占0.4%，3、教育支出1.9392万元，占0.16%，4、社会保障和就业支出131.04万元，占10.50%，5、卫生健康支出27.29万元，占2.19%，6、节能环保支出35万元，占2.8%，7、城乡社区支出111万元，占8.90%，8、农林水支出374.588万元，占30%，9、交通运输支出15万元，占1.2%，10、住房保障支出27.91万元，占2.24%，11、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.8%。船山区杨渡街道办事处2020年收支总预算1248.29万元，较2020年收支预算总数1492.69万元减少244.40万元，减少16.37%，主要原因是响应政府过“紧日子”政策，讲究资金利用绩效。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2021年收入1248.29万元，其中：上年结转12万元，占0.96%；一般公共预算拨款收入1248.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2021年支出预算1248.29万元，其中：基本支出938.29万元，占75.17%；项目支出310万元，占24.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2021年财政拨款收支总预算1248.29万元，较2020年收支预算总数减少244.40万元，主要原因是响应政府过“紧日子”政策，讲究资金利用绩效。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1248.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入12万元支出包括：一般公共服务支出509.528461万元， 2、国防支出5万元，3、教育支出1.9392万元，、社会保障和就业支出131.04万元，5、卫生健康支出27.29万元，6、节能环保支出35万元，7、城乡社区支出111万元，8、农林水支出374.588万元，9、交通运输支出15万元，10、住房保障支出27.91万元，11、灾害防治及应急管理支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1248.29万元，较2020年收支预算总数1492.69万元减少244.4万元，减少16.37%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出509.528461万元，占40.82%， 2、国防支出5万元，占0.4%，3、教育支出1.9392万元，占0.16%，4、社会保障和就业支出131.04万元，占10.50%，5、卫生健康支出27.29万元，占2.19%，6、节能环保支出35万元，占2.8%，7、城乡社区支出111万元，占8.90%，8、农林水支出374.588万元，占30%，9、交通运输支出15万元，占1.2%，10、住房保障支出27.91万元，占2.24%，11、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为370.25万元，主要用于办事处开展日常办公等活动。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6.67万元，主要用于办事处开展日常办公等活动。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为15万元,主要用于街道办信访等事务。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算数为83.42万元,主要用于街道失业人员工资津补贴。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信息事务（项）2021年预算数为1万元，主要用于信息统计事务支出。
6. 一般行政管理事务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出党委办公厅及相关机构事务（项）2021年预算数为10万元，主要用于群众团体事务支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于党建工作支出。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：食药办公、执法、检测工作经费、聘用安全、食品、药品信息员工资等支出。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为9.19万元，主要为食药所事业人员工资。
11.一般公共服务（类）其他市场监督管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）：2021年预算数为6.0万元，主要为食药所人员经费
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为5万元，主要用于民兵组织训练等工作。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为1.94万元，主要用于其他普通教育支出等工作。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为0.323万元，主要用于养老保险缴费。
15.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.88万元，主要用于机关干部要养老保险。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.44万元，主要用于职业年金缴费。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款） 其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于退役军人事务工作。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2021年预算数为91.4万元，主要用于社区干部、网格员社会保险缴费工作。
19.卫生健康支出（类）计划生育机构支出（款）其他社会保障就业支出（项）2021年预算数为1万元，主要用于基层防疫辅助岗位。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.28万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.15万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.86万元，主要用于公务员医疗保补助。
23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为13万元，主要用于疫情防控工作。
24.一般行政管理事务（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算数为35万元，主要用于控烟相关工作。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为5万元主要用于办事处控制违章搭建劳务费等支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为6万元，主要用于城乡基层治理工作。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2021年预算数为100万元，主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买等支出。
28.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2021年预算数为2万元，主要用于辖区动植物病虫害控制经费。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3万元，主要用于辖区动物防疫工作经费。
30.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）：2021年预算数为30万元，主要用于森林防火工作。
31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 2021年预算数为15万元，主要用于河长制相关工作经费。
32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 2021年预算数为7万元，主要用于杨渡办辖区防洪物资购买以及日常防洪办公经费支出。
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部户补助（项）: 2021年预算数为317.59万元，主要用于在职、退休干部工资。
34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2021年预算数为15万元，主要用于办事处辖区道路维修维护费用。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为27.91万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：日常安全、应急、消防等工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2021年一般公共预算基本支出938.39万元，其中：
人员经费604.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。
公用经费333.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市船山区杨渡街道办2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费2021年预算经费0万元，同比2020年预算经费0万元保持不变。
（二）公务接待费经费2021年预算经费0万元，同比2020年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算经费0万元，同比2020年预算经费0万元保持不变。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算减少2.32万元，主要原因是疫情防控需要减少各类聚集性培训工作。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
杨渡街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
杨渡街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，杨渡街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为333.76万元，较2020年预算减少33.31万元，下降9.07%。
（二）政府采购情况
2021年，杨渡街道办事处安排政府采购预算125万元，主要用于采购食堂食材耗材和各项工作广告制作费、保洁员工资等等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，船山区杨渡街道办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年杨渡办专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表