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公开时间：2021年9月3日
第一部分 部门概况................................................................................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2020年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 5
三、支出决算情况说明............................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 14
第三部分 名词解释................................... 16
第四部分 附件....................................... 19
附件1............................................ 19
附件2............................................ 21
第五部分 附表....................................... 22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.............. 22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......... 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、遂宁市河东科教园区管理办公室主要职能如下：
（1）负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
（2）负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
（3）负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
（4）负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
（5）负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
（6）负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
（7）负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（8）负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
（9）负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）完成上级交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是项目为纲，高质量推动学校招引。今年以来，集中力量完成拆迁攻坚任务42户11965.3㎡，发放土地补偿资金254万元。目前，已全面启动四川能源职业学院、遂宁市委党校建设，大学城项目共占地515.56亩。
二是稳打稳扎，保障基础设施建设。今年拆除农房残值36户共计9303.88㎡。其中科教园区棚户区改造项目涉及农户残值已全部拆除，A2线最后两户也已完成拆迁。目前园区城市中环线、科创路及景观、长庙立交桥已建成通车；东明路、东林路、旗山钟秀小区基础设施建设、科教园棚户区改造项目（一期）、二期污水处理厂正加快建设中。今年完成固定资产投资入库1亿元。
三是主动对接，保障招商引学项目推动。目前园区成功招引四川能源职业学院落地建设，迁入遂宁市委党校，正积极与希望学院、四川大学附设华西卫生学院等进行招引对接。
二、机构设置
遂宁市河东科教园区管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计604.2万元。与2019年508.8万元相比，收、支总计各增加95.4万元，增加18.75%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计604.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计604.2万元，其中：基本支出292.67万元，占48.44%；项目支出311.52万元，占51.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计604.2万元。与2019年508.5万元相比，财政拨款收、支总计各增加95.4万元，增加18.75%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出604.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加95.4万元，增加18.75%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出604.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出349.1万元，占总收支的57.77%；国防支出10.9万元，占总收支的0.14%；公共安全支出1万元，占总收支的0.16%；教育支出1.08万元，占总收支的0.17%；文化体育与传媒支出1.16万元，占总收支的0.19%；社会保障和就业支出28.63万元，占总收支的4.73%；卫生健康支出11.15万元，占总收支的1.85%；节能环保支出12.05万元，占总收支的1.99%；城乡社区支出65.16万元，占总收支的10.78%；农林水支出108.13万元，占总收支的17.89%；交通运输支出4.8万元，占0.79%；住房保障支出8.33万元，占总收支的1.37%；灾害防治及应急管理支出12.7万元，占2.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为604.2万元，完成预算100%。其中：
1.（1）、一般公共服务（类）201（款）03（项）01: 支出决算为150.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、一般公共服务（类）201（款）03（项）02: 支出决算为162.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、一般公共服务（类）201（款）03（项）08: 支出决算为9.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、一般公共服务（类）201（款）03（项）50: 支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、一般公共服务（类）201（款）11（项）01: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）、一般公共服务（类）201（款）13（项）08：支出决算为:4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）、一般公共服务（类）201（款）29（项）99: 支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）、一般公共服务（类）201（款）31（项）99: 支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）、一般公共服务（类）201（款）38（项）50: 支出决算为11.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.（1）国防（类）203（款）06（项）07: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.（1）公共安全（类）204（款）99（项）01：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.（1）教育（类）205（款）02（项）99：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）09: 支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.（1）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、社会保障和就业（类）208（款）28（项）02: 支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.（1）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.（1）节能环保（类）211（款）03（项）01:支出决算为12.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.（1）城乡社区环境卫生（类）212（款）02（项）01:支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）.城乡社区环境卫生（类）212（款）05（项）01:支出决算为62.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.（1）农林水（类）213（款）01（项）08:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水（类）213（款）02（项）34:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水（类）213（款）03（项）14:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水（类）213（款）03（项）99:支出决算为6.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水（类）213（款）07（项）05:支出决算为94.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.（1）交通运输（类）214（款）01（项）10:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.（1）住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.（1）灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01（项）06:支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出292.67万元，其中：
人员经费165.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费127.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《遂宁市河东科教园区管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的，选取0个项目进行公开，目标个数在0个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市河东科教园区管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出127.37万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
遂宁市河东科教园区管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
遂宁市河东科教园区管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1、遂宁市河东科教园区管理办公室主要职能如下：
（1）负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
（2）负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
（3）负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
（4）负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
（5）负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
（6）负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
（7）负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（8）负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
（9）负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）完成上级交办的其他事项。
（三）人员概况。
2020年年末人员共有在编职工9人，其中行政编7人，事业编（包括食药所）2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计604.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计604.2万元，其中：基本支出292.67万元，占48.44%；项目支出311.52万元，占51.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目执行情况总体运行正常。
（二）存在问题。
项目绩效目标制度相应还不完善。
（三）改进建议。
进一步完善项目绩效目标制度。
第五部分 附表