目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区招商服务局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
遂宁市河东新区招商服务局主要负责新区招商引资宣传、联络、洽谈和政策咨询等服务工作；承办新区招商引资、经济合作，重点项目的收集、整理、编制、推荐工作；负责外商投资项目（建议书、可行性研究报告）的转报和管辖权内的审批工作；组织和管理各类招商活动承担全区服务业发展工作的牵头协调职责，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；指导管理以遂宁河东新区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；负责工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，负责中小企业发展的指导推进工作；协助对成品油市场进行监督检查。
（二）2019年重点工作
打造一批有影响力的文化旅游项目和品牌。进一步健全商贸流通体系，引进一批商贸流通领域重大项目落户河东二期。引进一批高端健康养老项目。积极推动四川能源职业学院项目签约落地，进一步提升河东新区教育教学品质；打造全国有影响力的高新技术孵化及研发中心。积极落实市委关于加快布局数字经济的决策部署。及时掌握新成立的批零住餐企业，对符合入库要求的新增企业及时做好入库工作。做好新“个转企”工作。依托“惠民购物全川行”、“川货全国行”、“万企出国门”、“川货全国行”和“绿色生活博览会”等大型活动，积极组织商家开展各种形式的促销活动，拓宽企业销售渠道。根据新区制定的再生资源回收行业规范整治方案，有效规范河东新区再生资源回收行业经营秩序。加强规上企业日常安全生产监督检查。环境保护方面严格监督落实企业环保主体责任、环保“三同时”制度。继续做好加油站双层罐改造，牵头协调落实老旧（弃管）小区电力改造。组织贯彻落实国家、省食盐专营政策和相关盐业法规规章；及时梳理摸排辖区盐销售企业，并加强监管服务。
二、部门预算单位构成
无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出。2019年收支总预算426.7万元，较2018年收支预算总数减少1309.3万元，主要是对扶持现代服务业发展方式的改变，不再对现代服务业直接现金补贴，对以前年度签订的补贴合同保持不变，后续不再增列。
（一）收入预算情况
2019年收入预算426.7万元，其中：一般公共预算拨款收入426.7万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算426.7万元，其中：基本支出24.7万元，占5.8%；项目支出402万元，占94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算426.7万元，较2018年收支预算总数减少1309.3万元，主要是对扶持现代服务业发展方式的改变，不再对现代服务业直接现金补贴，对以前年度签订的补贴合同保持不变，后续不再增列。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入426.7万元；支出包括：一般公共服务支出284.7万元，资源勘探信息等支出122万元，商业服务业等支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款426.7万元，较2018年预算数减少1309.3万元。主要是对扶持现代服务业发展方式的改变，不再对现代服务业直接现金补贴，对以前年度签订的补贴合同保持不变，后续不再增列。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出284.7万元，占66.72%；资源勘探信息等支出122万元，占28.59%；商业服务业等支出20万元，占4.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为24.7万元，主要用于：局机关人员的日常公用以及办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算数为260万元，主要用于：河东新区完成招商引资、宣传招商重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为20万元，主要用于：再生资源回收企业补助的支出。
4. 资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他中小企业发展和管理支出（项）2019年预算数为122万元，主要用于：新区现代服务业发展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出24.7万元，其中：
公用经费24.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算50万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算与2019年预算持平。主要原因是预算安排。2019年招商引资接待费用用于项目对接中商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数100万元，其中：差旅费100万元。
（三）差旅费较2018年预算增长100%。主要原因是成立3个驻外招商小分队，长期驻外招商，外出时间和人数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算为24.7万元，较2018年预算增加8.7万元，增长54.3%。
（二）政府采购情况
2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.招商引资：指用于招商引资、优化经济环境的方面的支出。
6.支持中小企业发展和管理支出：指用于支出中小企业发展和管理方面的支出