目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市洋渡实验学校
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市洋渡实验学校职能简介
遂宁市洋渡实验学校（以下简称洋渡实验学校）实施九年义务教育，促进基础教育发展；负责九年一贯制学历教育和相关的社会服务。
（二）洋渡实验学校2018年重点工作
2018年，我校继续做好九年一贯制教学任务，促进新区基础教育的发展；认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的教学及财务会计等工作任务。
二、部门预算单位构成
学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，洋渡实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。洋渡实验学校2018年收支总预算270.88元，较2017年收支预算总数增加232.15万元。主要是去年8月21日学校才成立，只预算了后半年的经费。
（一）收入预算情况
洋渡实验学校2018年收入预算270.88万元，其中：一般公共预算拨款收入270.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
洋渡实验学校2018年支出预算270.88万元，其中：基本支出227.48万元，占83.98%；项目支出43.40万元，占16.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
洋渡实验学校2018年财政拨款收支总预算270.88万元，较2017年收支预算总数增加232.15万元，主要是去年8月21日学校才成立，只预算了后半年的经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.88万元；支出包括：教育支出220.57万元、社会保障和就业支出25.28万元、医疗卫生与计划生育支出8.43万元、住房保障支出16.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
洋渡实验学校2018年一般公共预算当年拨款270.88万元，较2017年收支预算总数增加232.15万元，主要是去年8月21日学校才成立，只预算了后半年的经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出220.57万元，占81.43%；社会保障和就业支出25.28万元，占9.33%；医疗卫生与计划生育支出8.43万元，占3.11%；住房保障支出16.60万元，占6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为219.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
3．教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018年预算数为1.35万元，主要用于：学校教师培训费。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为18.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为7.22万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为0万元。洋渡实验学校2017年8月21日成立，无退休人员。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为6.62万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.81万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为16.60万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
洋渡实验学校2018年一般公共预算基本支出227.48万元，其中：
人员经费190.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。
公用经费37.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
洋渡实验学校2018年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车费0万元，因公出国（境）费用0万元。与2017年“三公”支出0万元相比增加0%。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
洋渡实验学校2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.35万元，其中：会议费2.0万元，培训费4.35万元，差旅费1.0万元。
（一）会议费与2017年预算增长89.33%。主要原因是去年8月21日学校才成立，只预算了后半年的经费。
（二）培训费较2017年预算增长49.55%，主要是去年8月21日学校才成立，只预算了后半年的经费。
（三）差旅费较2017年预算增长35.18%，主要是去年8月21日学校才成立，只预算了后半年的经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
洋渡实验学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
洋渡实验学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）本部门为事业单位，无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，洋渡实验学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年洋渡实验学校20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表