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公开时间：2022年9月15日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
河东新区党工委、管委会作为市委、市政府的派驻机构，受委托行使对船山区永兴镇、仁里镇的行政管理权。全面负责河东新区开发建设和经济、社会各项事务管理工作。根据开发建设需要，组建了遂宁市河东开发建设投资有限公司、遂宁市灵泉风景区开发投资有限公司、遂宁市方兴公司、灵山园艺公司以及与中铁八局合作的四川成东河东实业公司，负责城市建设融资、基础设施及配套设施建设。同时，市上在河东新区设立了国土三分局，负责新区范围内的土地使用管理工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
回首“十三五”，是新区上下攻坚克难、艰苦奋斗的五年，是齐心协力、激情干事的五年，是奋勇争先、跨越发展的五年，更是硕果累累、收获满满的五年，市河东新区已成为遂宁的政务中心、商业中心和文化中心，是遂宁市民改善性居住首选地，是一座近者悦、远者来的宜居幸福城。刚刚过去的2021年，是极不寻常、极不平凡的一年，在市委市政府的坚强领导下，新区围绕“一区一典范”的战略定位，聚焦高质量发展、高效能治理，奋进担当、砥砺前行，实现了疫情防控和经济社会发展的“双胜利”，交出了一份得来十分不易、全面好于预期的答卷。
新区抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇，跟跑一线城市、并跑准一线城市、领跑成渝中部，按照“匠心营造城市、持续引爆消费、聚力招大引强、提速产业升级、共享幸福生活、优化清新环境”的工作思路，大力实施百项重点工程，加快推进高质量发展、高效能治理，奋力建设“一区一典范”“一中心一地两样板”，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。今年经济社会发展实现年初主要预期目标:地区生产总值增长8.5%以上，全社会固定资产投资增长8%以上，社会消费品零售总额增长10.5%以上，地方一般公共预算收入
增长8.5%以上。
二、机构设置
遂宁市管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入新区管委会2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 遂宁市河东新区党政办公室
2、 遂宁市河东新区管委会机关工会委员会
3、 遂宁市河东新区工会联合会
4、 遂宁市河东新区项目和产业服务中心
5、 遂宁市城市管理综合行政执法局河东新区分局
6、 遂宁市河东新区经济合作局
7、 遂宁市河东新区市政公用事务中心
8、 遂宁市河东新区政务服务和大数据中心
9、 遂宁市自然资源和规划局河东新区分局
10、 遂宁市河东新区房屋征收管理事务中心
11、 遂宁市河东新区发展改革
12、 遂宁市市场监督管理局河东新区分局
13、 遂宁市河东新区社会事业与群众工作局
14、 遂宁市公安局河东新区分局
15、 遂宁市河东新区财政金融国资管理局
16、 遂宁市河东新区公共投资审计中心
17、 遂宁市河东新区民政局
18、 遂宁市河东新区建设局
19、 遂宁市河东新区党群工作局
20、 遂宁市应急管理局河东新区分局
21、 遂宁市河东新区建筑工程质量与安全中心
22、 遂宁市河东新区建设与交通运输局
23、 遂宁市环境保护局河东新区分局
24、 遂宁市河东新区行政审批局
25、 遂宁市河东新区退役军人服务中心
26、 遂宁市河东新区社会事务保障中心
27、 遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计204,934.04万元。与2020年218,578.36相比，收、支总计减少13644.32万元，减少0.06%。主要变动原因是预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计204934.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53120.31万元，占25.9%；政府性基金预算财政拨款收入151813.73万元，占74.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计204934.04万元，其中：基本支出4787.65万元，占2.34%；项目支出200146.39万元，占97.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计204934.04万元。与2019年218,578.36相比，减少13644.32万元，减少0.06%。主要变动原因是预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出53120.31万元，占本年支出合计的25.9%。与2020年56939.9相比，一般公共预算财政拨款减少3819.59万元，减少6.7%。主要变动原因是预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出53120.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出12262.53万元，占23.08%；国防支出33万元，占0.06%；公共安全支出（类）支出961.75万元，占1.81%；教育支出（类）4284.64万元，占8.07%；科学技术支出132.7万元，占0.25%；文化体育与传媒（类）支出1572.96万元，占2.96%；社会保障和就业（类）支出3134.53万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出1274.72万元，占2.4%；节能环保支出（类）7500.74万元，占14.12%；城乡社区（类）支出14986.38万元，占28.21%；农林水支出1657.81万元，占3.12%；交通运输支出201.71万元，占0.38%；资源勘探信息支出173.93万元，占0.33%；商业和服务业等支出54.01万元，占0.1%；金融支出支出169.48万元，占0.32%；自然资源海洋气象等支出198.68万元，占0.37%；住房保障支出1787.55万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出2591.38万元，占4.88%；其他支出141.8万元，占0.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年般公共预算支出决算数为53120.31万元，完成预算100%。其中：
1.（1）、一般公共服务（类）201（款）03（项）01: 支出决算为1900.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务（类）201（款）03（项）02: 支出决算为1078.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、一般公共服务（类）201（款）03（项）08: 支出决算为1262.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、一般公共服务（类）201（款）03（项）06: 支出决算为29.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、一般公共服务（类）201（款）03（项）50: 支出决算为475.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）、一般公共服务（类）201（款）04（项）01: 支出决算为51.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）、一般公共服务（类）201（款）04（项）01: 支出决算为62.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）、一般公共服务（类）201（款）04（项）04: 支出决算为22.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）、一般公共服务（类）201（款）04（项）99: 支出决算为431.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）、一般公共服务（类）201（款）05（项）02: 支出决算为30.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）、一般公共服务（类）201（款）05（项）06: 支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）、一般公共服务（类）201（款）06（项）01: 支出决算为36.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）、一般公共服务（类）201（款）06（项）07: 支出决算为81.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）、一般公共服务（类）201（款）06（项）08: 支出决算为144.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）、一般公共服务（类）201（款）06（项）99: 支出决算为100.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）、一般公共服务（类）201（款）07（项）02: 支出决算为267.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）、一般公共服务（类）201（款）07（项）09: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（18）、一般公共服务（类）201（款）07（项）10: 支出决算为349.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（19）、一般公共服务（类）201（款）08（项）04: 支出决算为119.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（20）、一般公共服务（类）201（款）08（项）50: 支出决算为58.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（21）、一般公共服务（类）201（款）11（项）01: 支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（22）、一般公共服务（类）201（款）11（项）02: 支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（23）、一般公共服务（类）201（款）13（项）01: 支出决算为20.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（24）、一般公共服务（类）201（款）13（项）08: 支出决算为180.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（25）、一般公共服务（类）201（款）13（项）50: 支出决算为153万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（26）、一般公共服务（类）201（款）14（项）06: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（27）、一般公共服务（类）201（款）28（项）02: 支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（28）、一般公共服务（类）201（款）29（项）01: 支出决算为57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（29）、一般公共服务（类）201（款）29（项）02: 支出决算为36.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（30）、一般公共服务（类）201（款）29（项）06: 支出决算为71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（31）、一般公共服务（类）201（款）29（项）99: 支出决算为24.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（32）、一般公共服务（类）201（款）33（项）02: 支出决算为295.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（33）、一般公共服务（类）201（款）34（项）04: 支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（34）、一般公共服务（类）201（款）36（项）99: 支出决算为41.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（35）、一般公共服务（类）201（款）38（项）01: 支出决算为251万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（36）、一般公共服务（类）201（款）38（项）02: 支出决算为41.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（37）、一般公共服务（类）201（款）38（项）04: 支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（38）、一般公共服务（类）201（款）38（项）08: 支出决算为18.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（39）、一般公共服务（类）201（款）38（项）05: 支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（40）、一般公共服务（类）201（款）38（项）15: 支出决算为22.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（41）、一般公共服务（类）201（款）38（项）16: 支出决算为83.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.（1）国防支出（类）203（款）06（项）01：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）国防支出（类）203（款）06（项）07：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.（1）公共安全（类）204（款）02（项）01：支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）公共安全（类）204（款）02（项）02：支出决算为659.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）公共安全（类）204（款）02（项）19：支出决算为146.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）公共安全（类）204（款）02（项）20：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）公共安全（类）204（款）02（项）99：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.（1）教育（类）205（款）01（项）01: 支出决算为39.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）教育（类）205（款）01（项）02: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）教育（类）205（款）01（项）99: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）教育（类）205（款）02（项）01: 支出决算为75.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为2830.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）教育（类）205（款）02（项）03: 支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）教育（类）205（款）02（项）99: 支出决算为23.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）教育（类）205（款）08（项）03: 支出决算为15.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）教育（类）205（款）09（项）03: 支出决算为1104.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）教育（类）205（款）09（项）04: 支出决算为187.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.（1）科学技术支出（类）206（款）05（项）99: 支出决算为132.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、（1）文化体育与传媒（类）207（款）01（项）09: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）文化体育与传媒（类）207（款）01（项）13: 支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）文化体育与传媒（类）207（款）01（项）99: 支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）文化体育与传媒（类）207（款）06（项）07: 支出决算为20.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）文化体育与传媒（类）207（款）99（项）02: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）文化体育与传媒（类）207（款）99（项）03: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.（1）、社会保障和就业（类）208（款）01（项）05: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、社会保障和就业（类）208（款）01（项）09: 支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、社会保障和就业（类）208（款）01（项）10: 支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）01: 支出决算为14.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为238.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为127.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）、社会保障和就业（类）208（款）05（项）99: 支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）、社会保障和就业（类）208（款）07（项）04: 支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）、社会保障和就业（类）208（款）07（项）99: 支出决算为388.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）、社会保障和就业（类）208（款）08（项）05: 支出决算为334.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）、社会保障和就业（类）208（款）08（项）99: 支出决算为388.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）、社会保障和就业（类）208（款）09（项）01: 支出决算为118.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）、社会保障和就业（类）208（款）09（项）99: 支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）、社会保障和就业（类）208（款）10（项）01: 支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）、社会保障和就业（类）208（款）10（项）02: 支出决算为99.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）、社会保障和就业（类）208（款）10（项）04: 支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）、社会保障和就业（类）208（款）10（项）06: 支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（18）、社会保障和就业（类）208（款）10（项）99: 支出决算为42.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（19）、社会保障和就业（类）208（款）11（项）04: 支出决算为29.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（20）、社会保障和就业（类）208（款）11（项）07: 支出决算为85.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（21）、社会保障和就业（类）208（款）11（项）99: 支出决算为45.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（22）、社会保障和就业（类）208（款）19（项）01: 支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（23）、社会保障和就业（类）208（款）19（项）02: 支出决算为123万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（24）、社会保障和就业（类）208（款）20（项）01: 支出决算为229.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（25）、社会保障和就业（类）208（款）21（项）01: 支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（26）、社会保障和就业（类）208（款）21（项）02: 支出决算为126.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（27）、社会保障和就业（类）208（款）28（项）01: 支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（28）、社会保障和就业（类）208（款）28（项）04: 支出决算为59.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（29）、社会保障和就业（类）208（款）28（项）99: 支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（30）、社会保障和就业（类）208（款）99（项）99: 支出决算为430.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.（1）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）03（项）01:支出决算为121.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）08:支出决算为185.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）09:支出决算为558.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）
99:支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）17:支出决算为137.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）99:支出决算为41.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为64.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为59.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）14（项）01:支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）、医疗卫生与计划生育（类）210（款）99（项）99:支出决算为53.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.（1）节能环保（类）211（款）01（项）02:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）节能环保（类）211（款）02（项）99:支出决算为70.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）节能环保（类）211（款）03（项）01:支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）节能环保（类）211（款）03（项）02:支出决算为1872万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）节能环保（类）211（款）03（项）06:支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）节能环保（类）211（款）03（项）07:支出决算为34.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）节能环保（类）211（款）03（项）99:支出决算为10.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）节能环保（类）211（款）04（项）02:支出决算为339.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.（1）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）01:支出决算为199万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）02:支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）03:支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）04:支出决算为187.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）06:支出决算为86.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）99:支出决算为96.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）城乡社区环境卫生（类）212（款）02（项）01:支出决算为47.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）城乡社区环境卫生（类）212（款）03（项）99:支出决算为10655.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）城乡社区环境卫生（类）212（款）05（项）01:支出决算为3696.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）城乡社区环境卫生（类）212（款）29（项）99:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.（1）农林水（类）213（款）01（项）08:支出决算为164.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水（类）213（款）01（项）22:支出决算为84.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水（类）213（款）01（项）42:支出决算为62.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水（类）213（款）01（项）99:支出决算为125.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水（类）213（款）02（项）05:支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）农林水（类）213（款）03（项）06:支出决算为39.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）农林水（类）213（款）03（项）14:支出决算为24.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）农林水（类）213（款）03（项）19:支出决算为42.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）农林水（类）213（款）03（项）34:支出决算为313.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）农林水（类）213（款）05（项）02:支出决算为10.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）农林水（类）213（款）05（项）05:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）农林水（类）213（款）05（项）99:支出决算为190.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）农林水（类）213（款）07（项）05:支出决算为96.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）农林水（类）213（款）08（项）03:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）农林水（类）213（款）08（项）04:支出决算为28.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）农林水（类）213（款）08（项）99:支出决算为22.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）农林水（类）213（款）09（项）99:支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.（1）交通运输（类）214（款）01（项）06:支出决算为43.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）交通运输（类）214（款）01（项）10:支出决算为55.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）交通运输（类）214（款）01（项）12:支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）交通运输（类）214（款）01（项）99:支出决算为69.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）交通运输（类）214（款）99（项）99:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.（1）资源勘探信息等（类）215（款）07（项）02:支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）资源勘探信息等（类）215（款）08（项）05:支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）资源勘探信息等（类）215（款）08（项）99:支出决算为49.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.（1）商业服务业流通事务（类）216（款）99（项）99:支出决算为54.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.（1）金融支出（类）217（款）99（项）99：支出决算为169.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.（1）自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）01：支出决算为66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）04：支出决算为56.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）06：支出决算为37.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）07：支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）12：支出决算为17.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.（1）住房保障（类）221（款）01（项）06:支出决算为16.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为294.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.（1）灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）01（项）：支出决算为63.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）06（项）：支出决算为8.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）：支出决算为29.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）灾害防治及应急管理支出224（类）02（款）04（项）：支出决算为2357万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）灾害防治及应急管理支出224（类）06（款）01（项）：支出决算为22.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）灾害防治及应急管理支出224（类）06（款）99（项）：支出决算为88.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）灾害防治及应急管理支出224（类）99（款）99（项）：支出决算为22.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.其他支出（类）229（款）99（项）99：支出决算为141.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出4,787.65万元，其中：
人员经费3,072.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1,715.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为64.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.97万元，占95.19%；公务接待费支出决算3.07万元，占4.81%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年0万持平。主要原因是受新冠疫情影响。
2.公务用车购置及运行维护费支出60.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出2020年公务用车运行维护费用36.05万元，较2020年度36.05万元增加24.92万元，增加69.12%，增加原因为预算增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出60.97万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.07万元，完成预算100%。2020公务接待费4.24万元，较2020年度4.24万元减少1.17万元，减少27.59%，主要原因是接待省级部门减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，281人次（不包括陪同人员），共计支出3.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出151,813.73万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《遂宁市河东新区管理委员会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的，选取0个项目进行公开，目标个数在0个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市河东新区管理委员会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出1715.46万元。
（数据来源财决CS05表）
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（数据来源财决CS06表）
截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
遂宁市河东新区管理委员会2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
遂宁市河东新区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
河东新区党工委、管委会作为市委、市政府的派驻机构，受委托行使对船山区永兴镇、仁里镇的行政管理权。全面负责河东新区开发建设和经济、社会各项事务管理工作。根据开发建设需要，组建了遂宁市河东开发建设投资有限公司、遂宁市灵泉风景区开发投资有限公司、遂宁市方兴公司、灵山园艺公司以及与中铁八局合作的四川成东河东实业公司，负责城市建设融资、基础设施及配套设施建设。同时，市上在河东新区设立了国土三分局，负责新区范围内的土地使用管理工作。
（三）人员概况。
河东新区管委会现有编制210名，其中：行政编制97名，参照公务员管理法管理事业人员编制7名，非参公事业人员106人，2018年底实有财政供养人员总数210人，其中在职210人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计204934.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53120.31万元，占25.9%；政府性基金预算财政拨款收入151813.73万元，占74.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计204934.04万元，其中：基本支出4787.65万元，占2.34%；项目支出200146.39万元，占97.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目执行情况总体运行正常。
（二）存在问题。
项目绩效目标制度相应还不完善。
（三）改进建议。