目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区退役军人服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 退役军人服务中心职能简介
1.主要承担辖区内（含街道）退役军人有个服务工作。具体落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。
2.主要负责残疾人工作。负责辖区内残疾人就业、康复、维权、宣文、托养，残疾人三项补贴的审核及相关工作。
3.主要负责新区党管武装工作。进一步推进基层人民武装部建设全面落实、全面过硬，切实提升国防后备力量建设水平，紧紧围绕党在新形势下的强军目标和国防军队建设新要求，推进党管武装制度建设，不断开创党管武装工作新局面，全面提高国防动员和后备力量建设质量水平。
（二）退役军人服务中心2021年重点工作
聚焦“迈大步、上台阶、出实效”目标，推动新区退役军人工作高质量发展，以贯彻执行《退役军人保障法》为主线，统筹推进安置就业、拥军优抚、权益维护、信访稳定工作。一是围绕国家兵役制度改革的新特点，提前谋划，鼓励符合安置政策的退役士兵以逐月领取退役金和主动选择国有企业的方式进行安置，持续推进以量化评分为主要依据的政府安排工作退役士兵“阳光安置”机制，做到公开、公平、公正，圆满完成安置任务；二是强化社会力量参与退役军人教育培训、社会保障、日常服务，完善网格平台与大专院校相结合的教育培训体系，线上与线下相结合的就业服务体系、普惠与优惠相结合的创业保障体系、表扬与奖励相结合的创新激励体系；三是严格落实优抚各项政策制度，以优抚对象需求为导向，突出精神慰藉，在养老、医疗、子女教育等方面给予优先优惠；四是推动落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制，开展形式多样慰问艰苦边远地区部队执勤官兵，着力解决好现役军人家属就业、子女入学入托等关系官兵切身利益的问题，常态化做好送立功喜报、迎接退役军人光荣返乡等工作；五是持续开展信访事项办理规范化建设，进一步畅通诉求反映渠道，提高信访事项及时受理率、按期办结率和满意率，实施历史遗留问题化解行动，稳妥化解历史遗留问题。
二、部门预算单位构成
退役军人服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。退役军人服务中心2021年收支总预算1290.182436万元。
（一）收入预算情况
退役军人服务中心2021年收入预算1290.182436万元，其中：一般公共预算拨款收入1290.182436万元，占100%。在2020年预算收入892.869702万元的基础上增加了397.312734万元,比2020年预算收入增加了44.5%。职能职责增加导致项目经费增加。
（二）支出预算情况
退役军人服务中心2021年支出预算1290.182436万元，比2020年支出预算892.869702万元增加了397.312734万元,比2020年支出预算增加了44.5%。其中：基本支出284.642436万元，占22%；比2020年的基本支出62.769702万元,占7%,增加了221.872734万元,增加了15%。增加的原因是：人员增加。
项目支出1005.54万元，占78%。比2020年的项目支出830.1万元，占93%，增加了175.44万元,比2020年项目支出所占比例93%减少了15%，主要原因是职能职责增加导致专项增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
退役军人服务中心2021年财政拨款收支总预算1290.182436万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1290.182436万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1220.239916万元、卫生健康支出46.8592万元、住房保障支出23.08332万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
退役军人服务中心2021年一般公共预算当年拨款1290.182436万元。较2020年预算数892.869702万元增加了397.312734万元。主要原因是职能职责增加导致专项增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1220.239916万元，占94.58%；卫生健康支出46.8592万元，占3.63%；住房保障支出23.08332万元，占1.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为28.9248万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.4624万元，主要用于：职工职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2021年预算数为2万元，主要用于：自谋职业干部购买医保，给干部提供医疗保障。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为435万元，主要用于：发放义务兵优待金，达到促进军人荣誉感、国防建设，为部队提供充足兵源。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为210万元，主要用于：召开退役军人会议，提升退役军人服务能力、凝聚退役军人保持退役不褪色的品质、部分退役士兵社保接续，解决部分退役士兵社保问题、为重点优抚对象代缴基本医疗保险，减轻优抚对象就医压力。
6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算数为112.8万元，主要用于：发放大学生入伍一次性奖励金，鼓励大学生参军入伍。
7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为7万元，主要用于：退役军人事务应急指挥平台维护，并投入使用。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算数为54万元，主要用于：残疾人康复。改善残疾人生活质量。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为32.16万元，主要用于：残疾人事业服务工作。提高残疾人服务能力。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）临时救助支出（项）2021年预算数为62.58万元，主要用于：重点优抚对象价格临时补贴。改善重点优抚对象生活条件。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6.7462万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、其他商品及服务支出等
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为60万元，主要用于：开展拥军优属活动。营造良好拥军优属氛围。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为194.566516万元，主要用于：工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.2436万元，主要用于：职工医疗保险、其他社会保障经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.6156万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算数为30万元，主要用于：优抚对象医疗补助缴费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.08332万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出284.642436万元，其中：
人员经费277.896236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费6.7462万元，主要包括：、办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、其他商品及服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费与2020年预算减少100%。
（二）培训费与2020年预算无增减。
（三）差旅费与2020年预算增加20%。主要原因是工作需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
退役军人服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
退役军人服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，退役军人服务中心的机关运行经费财政拨款预算为6.7462万元，较2020年预算减少0.0538万元，减少0.79%。
（二）政府采购情况
2021年，退役军人服务中心安排政府采购预算17万元，主要用于采购退役军人事务应急综合平台建设设备采购等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年退役军人服务中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表