目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区建设与交通运输局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）建设与交运局职能简介
1. 负责宣传贯彻国家住房和城乡建设、交通运输行业政策，履行市政府授权新区住房和城乡建设、交通运输的职责，制定新区建设行业和交通运输行业的发展战略和改革方案。
2. 贯彻落实国家和省、市住房及住房保障相关政策，承担保障本辖区城镇低收入家庭住房的职责。
3.负责协调、协助市住建部门做好辖区内房地产行业管理、房屋装饰装修市场管理工作；负责物业服务企业管理，规范物业管理活动；负责工程项目报建、招标投标、施工许可和竣工收备案等管理。负责建筑项目的初步设计审查和施工图设计审查备案，协助城市建设档案管理。
4.负责按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作。
5.负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责全区交通基础设施的日常养护、管理和绿化。负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、技术监督。负责辖区内交通运输行业安全生产监督管理，协助做好应急抢险工作。
（二）建设与交运局2021年重点工作
一是持续抓好疫情防控常态化工作。
二是推动建筑业房地产业健康持续发展。1.高质量完成2021商品房销售面积、建筑业产值指标任务。2.持续引进高品质建筑企业入驻河东新区，培育和壮大新区建筑业市场。3.持续开展建筑与房地产领域乱象专项整治。
三是推动公园城市建设。1.全域推进海绵城市建设。2.全力推进城镇污水设施建设。3.推进老旧小区改造。4.推进五彩缤纷路、芳洲路、香山街、灵泉路、五彩之心等5条景观休闲街道，东升路、东平路、慈航路等3条交通骨干街道美丽街道建设。5.推进东平干道、东升路的景观升级，替换或新增开花、彩叶灌木带、增加多种造型的彩色灌木等小组团种植。6.完成28.5公里绿道建设，推进绿道建设三年行动圆满收官。7.全面启动最美示范小区建设。8.抓好重大项目、棚户区拆迁、建设工作。
四是建设综合立体交通网络。1.启动智慧交通建设。2.完成云灵村道建设，4座农村公路旧危桥改造工程。3.启动灵泉寺仁金路美丽乡村示范路道路、芝溪谷辖区农村公路改善提升道路建设。4.启动遂宁-射洪快捷通道（省道）、国道318线河东段大中修项目。5.启动新区农村公路改善提升工程及新区美丽乡村旅游示范公路工程等项目的谋划和编报工作。
五是强化市政管理。1.强化市政设施提档升级。2.做好垃圾分类试点工作。
六是强化安全生产工作。1.加强建筑工地质量、安全生产监督管理。2.推进农村房屋安全隐患排查整治。3.强化交通运输行业安全生产监督管理。 聚力市政管理，做美城市环境。
七是强化干部建设，锻造廉洁实干队伍。
二、部门预算单位构成
建设与交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，建设与交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障支出。建设与交运局2021年收支总预算18159.0585万元，较2020年收支预算总数减少3809.6711万元，主要是减少公路基础设施养护、海绵城市建设工程监理费及PPP项目海绵责任经费。
（一）收入预算情况
建设与交运局2021年收入预算18159.0585万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入18159.0585万元，占100%。
（二）支出预算情况
建设与交运局2021年支出预算18159.0585万元，其中：基本支出73.4585万元，占0.4%；项目支出18085.6万元，占99.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
建设与交运局2021年收支总预算18159.0585万元，较2020年收支预算总数减少3809.6711万元，主要是减少公路基础设施养护、海绵城市建设工程监理费及PPP项目海绵责任经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入18159.0585万元；
支出包括：社会保障和就业支出11.3万元、节能环保支出17617万元、城乡社区168.9585万元、农林水支出32万元、交通运输支出115.8万元、住房保障支出214万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
建设与交运局2021年一般公共预算当年拨款18159.0585万元，较2020年预算数减少3809.6711万元，主要是减少公路基础设施养护、海绵城市建设工程监理费及PPP项目海绵责任经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.3万元，占0.06%；节能环保支出17617万元，占97%；城乡社区168.9585万元，占0.93%；农林水支出32万元，占0.18%；交通运输支出115.8万元，占0.63%；住房保障支出214万元，占1.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为11.3万元，主要用于：建筑工地及一线执法人员春节慰问。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为1000万元，主要用于：污水处理厂运营维护费（含污水一厂三期改扩建）。
3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算数为16617万元，主要用于：海绵城市建设工程监理及PPP项目海绵责任支出经费。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为73.4585万元，主要用于：遗属补助和公用经费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为36.5万元，主要用于：铂金公馆项目评估、物业建筑业协会专项工作经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为10万元，主要用于：聘请相关专家劳务费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2021年预算数为46万元，主要用于：芝溪谷社区道路工程。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：执法瓶车辆的保险、维修等。
9.农村水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为32万元，主要用于：芝溪谷土地拆迁补偿。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为10万元，主要用于：新区公路电子地图数据采集。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2021年预算数为100万元，主要用于：新区公路基础设施建设维护。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为3万元，主要用于：交通执法大队工作经费。
13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2021年预算数为2.8万元，主要用于：交通执法大队执法车辆租赁。
14.住房保险支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2021年预算数为204万元，主要用于：芝溪谷农村危房改造。
15.住房保险支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2021年预算数为10万元，主要用于：新区公租房租赁补贴、公租房维护、年审及其他相关工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
建设与交运局2021年一般公共预算基本支出73.4585万元，其中：遗属生活补助0.468万元；人员经费72.9905万元，主要包括：办公费18.4万元、印刷费10万元、水费1万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修（护）费6.7万元、劳务费3万元、其他交通费9万元、其他商品和服务支出14.8905万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
建设与交运局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是主要原因是2020年公务接待费用统一由党政办预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
建设与交运局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：差旅费5万元。
（一）会议费较2020年预算下降100%。主要原因是有固定的会议场所。
（二）差旅费较2020年预算下降17%。主要原因是海绵城市建设出差学习次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
建设与交运局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
建设与交运局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，建设与交运局的机关运行经费财政拨款预算为72.9905万元，较2020年预算增加6.6905万元，增长10.09%。
（二）政府采购情况
2021年，建设与交运局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，建设与交运局所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年建设与交运局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表